及预算收支增减变化情况说明.PDF

通化市城乡建设局2017 年部门预算机关运行经费 及预算收支增减变化情况说明 一、机关运行经费支出情况 2017年通化市城乡建设局预算中共包含机关单位19家， 其中：行政单位城乡建设局1家，2017 年机关运行经费预计 支出26.06 万元，比上年减少1.35万元，主要原因是2017 年在职人员有所减少。 二、部门预算收支增减变化情况 （一）2017 年通化市城乡建设局一般公共预算预计收入 15794.55万元,比上年减少785.29 万元，降幅4.74%，主要原 因是公用经费预算较上年有所降低；一般公共预算预计支出 16067.01万元，比上年减少512.83，降幅3.09%,主要原因是 预算收入有所减少，支出也相应减少。 （二）2017 年通化市城乡建设局政府性基金预计收入 1400万元,比上年减少1081万元，降幅43.57%，主要原因是 预计收入较上年有所减少；政府性基金预计支出1442.53 元，比上年减少1038.47，降幅41.86%，主要原因是预算收 入有所减少，支出也相应减少。 1 通化市发展和改革委员会2017年部门预算 机关运行经费及预算收支增减变化情况说明 一、机关运行经费支出情况 2017 年通化市发展和改革委员会预算中仅含通化市发 展和改革委员会本级1家行政单位的预算。2017 年机关运行 经费预计支出110.12万元，比上年减少258.88 万元，主要 原因是预计2017 年度相关规划编制等费用减少。 二、部门预算收支增减变化情况 （一）2017 年通化市发展和改革委员会一般公共预算预 计收入1099.69万元,比上年增加268.16 万元，增幅32.25%， 主要原因是预计省拨项目前期经费增加；一般公共预算预计 支出1200.15万元，比上年增加121.62万元，增幅 11.28%, 主要原因是预计相关项目支出费用增加。 （二）2017 年通化市发展和改革委员会政府性基金预计 收入与支出同为0 万元,比上年收入与支出减少52.10 万元。 主要原因是2016 年末通化市价格调节基金征收管理办公室 编制整体划转至通化市价格监督检查局，该预算单位撤销。 2 通化市公用事业局2017年部门预算 机关运行经费及预算收支增减变化情况说明 一、机关运行经费支出情况 2017 年通化市公用事业局预算中共包含机关单位1家， 其中：行政单位通化市公用事业局2017 年机关运行经费预 计支出70.16 万元，比上年增加33.16 万元，主要原因是增 加办公设备。 二、部门预算收支增减变化情况 2017 年通化市公用事业局一般公共预算预计收入 15274.08万元,比上年增加11625.32万元，增幅318%，主要 原因是增加项目收入；一般公共预算预计支出15860.57 元，比上年增加10947.65万元，增幅223%,主要原因是项目 支出增加。 3 通化市规划局2017 年部门预算机关运行经费及预算 收支增减变化情况说明 一、机关运行经费支出情况 2017 年规划局预算中共包含机关单位1家，其中：参公 事业单位规划局1家，2017 年机关运行经费预计支出30.73 万元，比上年减少50.66 万元，主要原因是厉行节约，压缩 不必要开支。 二、部门预算收支增减变化情况 （一）2017 年规划局一般公共预算预计收入1895.86 万元,比上年减少4014.3万元，降幅67.92%，主要原因是2017 年没有项目拨款收入；一般公共预算预计支出2173.77 万元， 比上年减少4050.19，降幅65.07%,主要原因是2017 年没有 项目支出。 （二）2017 年规划局政府性基金预计收入0 万元,与上 年预算数没有变化，主要原因是2017 年没有政府性基金项 目。 4 通化