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金宇通用设备有限公司 程序文件 共4页 版本/修改状态：A/0 编 制 高新河、张 峰 文件和质量管理程序 审 核 王根义 JYGB 001—2004 批 准 林 兵 文 件 和 资 料 管 理 程 序 1、范围 本程序仅使用于压力容器质量体系的相关文件、资料。 2、压力容器质量手册 2.1“手册”编制：由质保工程师组织有关负责人员编写，质保工程师审核，经理批准后发布。 2.2“手册”修改：由有关负责人员负责修改，并填写“手册、文件修改审批表”，经质保工程师审核，经理批准后实施修改。 2.3 “手册”换版：遇有下列情况之一者应对“手册”进行换版 与现行法规标准有较大差异 本企业法人代表变更或组织机构有较大变化时； 产品结构调整、生产建制调整等情况下，原质量体系已无法完全满足质控要求； 每次换证审查前。 换版的程序与本程序第2.1条相同 2.4 “手册” 类别：分“受控”与“非受控”两种。“非受控”手册仅供参考，在修改是可不作修改。“手册”封面上应标明：“受控”或“非受控”标识。 2.5 “手册”的发放与回收：由质量科负责“手册”的发放与回收，并填写“手册文件发放、回收登记表”。 2.6 任何场所不得使用作废“手册”，确因需要保留作废“手册”是，应在封面上标上“作废”标识。 2.7 “手册”发放的范围：“受控手册”发至质量体系各责任人员及与质量相关部门的领导或负责人。 3、程序文件 3.1 程序文件以企业标准的形式发布。 3.2 程序文件的编制：由技术相关、管理人员编制、质保工程师批准后发布。 3.3 程序文件修改或改版：由技术、管理人员办理，并填写“手册文件修改审批表“，并经质保工程师批准后发布。 3.4 程序文件类别：分“受控”与“非受控”二种，“非受控”文件仅供参考，涉及修改时不作修改。 3.5 程序文件的发放：由质量科负责程序文件发放，并填写“手册文件发放、回收登记表”，发放范围：与程序文件相关的个人与部门。 3.6 任何场所不得使用作废的程序文件，确因需要保留作废程序文件时应在封面上标“作废”二字。 4、作业指导书（通用工艺规程、产品工艺） 4.1 通用工艺规程、产品技术条件等均以企业技术标准的形式颁发。 4.2 企业技术标准的编制：由相关技术人员编制，部门负责人审核，技术总负责人批准后发布。 4.3 企业技术标准的修改与换版：技术标准一般不作修改。确需要修改时应由相关技术人员填写“手册文件修改审批表”，经技术部门负责人批准 后实施修改。技术标准换版（修订）时其程序与4.2条相同。 4.4 企业技术标准的发放与管理：由技术科标准化管理员造册、发放，并填写“手册文件发放回收登记表”，发放范围：与该标准相关的人员。 4.5 产品工艺：“产品工艺过程卡”、“产品焊接工艺”等的编制、发放、修改等程序见“压力容器质量手册”中相应规定。 5、质量记录 5.1 质量记录格式，内容按本公司JYGB021“质量记录样表”规定，质量记录表格一般不作修改，如有记录表格更改则采用换业办法。 5.2 质量记录按本公司JYGB021进行编制、汇总、审核及管理。 金宇通用设备有限公司 程序文件 共5 页 版本/修改状态 A/0 编制 高新河 质量记录管理程序 审核 王根义 JYGB 002-2004 批准 林 兵 质 量 记 录 管 理 程 序 范围 适用于压力容器质量体系运行及压力容器产品检验、试验活动涉及的质量记录编制、审核、汇总及管理。 2、质量体系运行的质量记录 2.1 质量体系管理评审、内部审核、不合格报告及纠正措施等记录管理者代表（质保工程师）负责编制、记录、汇总、保管。 2.2 用户质量体系按“压力容器质量手册”及用户质量信息反馈及售后服务程序“运作，由检验负责工程师负责汇总、保管。 2.3 凡压力容器制造资格取（换）证评审相关的质量记录由质保工程师负责汇总、保存。 2.4 由监检单位出具的“监检工作联络单“及相关记录由检验责任工程师负责汇总、保存。 3、材料质控系统质量记录 3.1 采购文件、采购计划、合格供方评定记录、合格供方清单等由采购部门汇总、管理。 3.2 外购件质量证明、材料（含焊材）、原始材质书、入库单、复验报告等由材料责任工程师负责汇总、保存。 3.3 材料台帐、领用（含焊材领用记录）、焊条（焊剂）烘焙记录、焊材库湿度记录等由仓库管理员负责实施汇总及保存。 3.4 材料代用单、材料（含焊材）材质证书复印件或抄件等由检验员负责汇入产品质量档案。 4、工艺质控系统质量记录 4.1 工艺责任工程师应实施、汇总、管理、保存以下质量记录： 工艺纪律检查记录、工装台帐及验证记录、图样审核记录及工艺文件更改记录等。 4.2 产品工艺