C-TPAT内审审核计划.docVIP

浙江鸿隆安全用品有限公司 Zhejiang Honglong Safety Commodity Co., Ltd C-TPAT内审审核计划 ZJHL-FK-056 1．审核目的 针对本公司反恐体系标准及反恐质量货柜管制相关作业进行审核，以适时发掘问题并采取适当至改善措施，以提升反恐体系并确保反恐执行标准质量。 2.审核依据 依据公司C-TPAT体系文件和美国海关反恐大联盟的有关规定。 3.审核组成员 审核组长：贾瑞涛 组员：李忠、高美换、陈批林、赵立中、盛伟、王斌、吕新波 4.审核时间 5．审核日程安排 8:30-9:00首次会议（全体各部门主管及以上人员） 9:10:00文件审核 10:00-11:30记录审核 13:00-16:00全厂审核（包括硬件和软件方面）详见审核清单 16:00-16:30末次会议 6.审核内容 （1）标准要素 （2）文件要求 （3）物理安全 （4）安全设备维护 （5）人员/物品/车辆进出管制 （6）人事安保 （7）交收货物程序 （8）货柜安全 （9） 浙江鸿隆安全用品有限公司 Zhejiang Honglong Safety Commodity Co., Ltd 反恐体系内审检查表 ZJHL-FK-056 系统 序号 审核内容 检查结果 实 体 安 全 1 围墙是否包围整个闭合区域的； OK 2 货物处理及储存区域是否有周界围栏保护，货物处理区是否内部围栏以间隔国内、外，高价值及危险货物。所有围栏是否定期检查其完整性及损坏情况。 OK 3 围墙或栅栏的缺口（进入门）处是否设立大门；大门是否能上锁 OK 4 大门数目是否已降至最低以便出入安全管理 OK 5 机动车或人员出入的大门是否有人把守或监控 OK 6 车辆停放区域是否有足够的灯光照明 OK 7 员工车辆/私人车辆是否远离装卸区域，并与装卸货车辆分开停放 OK 8 建筑物是否使用坚固的材料，是否能防止和抵御外界非法入侵； OK 9 是否有定期检查及维修以确保实体结构的完整性； OK 10 所有1F的窗户是否有防盗装置，防止从外面打开。 OK 11 建筑物所有连接外面的门、窗、出入口处围栏是否都装有有效、适当的锁具，钥匙是否由专人管理，管理人员或保安人员是否有一套完整 的钥匙； OK 12 当建筑物内没有人时，所有的门与窗户是否都已上锁 OK 13 企业内外包括：出入口处、货物装卸及仓储区域、围栏及停车区域是否都装有适当的照明。 OK 14 仓库内的危险的材料/物品是否有进行标注与隔离，通往这些区域必须进行限制 OK 15 国际与国内货物是否有分开存放，并标记； OK 16 高价值的货物是否被储存在仓库内独立区域，并明显增加安全措施； OK 17 相互不容的货物是否放在不同的物理区域（如不同的房间或用隔离设 施进行隔离） OK 18 报警系统及视频监控是否用以监控周界处及阻止货物处理及仓储区域的非法入侵； OK 19 货物装卸和存放区是否设立有效的保安系统以防范和阻吓非授权人员进入； OK 20 进出口、紧急出口、装卸货区的出入口、拖车和集装箱的装卸区以及货物存放区是否有安装视频监控系统，以防止未经授权的进入； OK 21 保安员是否有对工厂周边进行巡逻并记录 OK 22 本公司反恐小组成员的名单及联系方式是否有公示； OK 23 公司是否建立一套内部的通讯系统（电话/无线对讲/报警开关）能够通知反恐小组； OK 24 公司是否有一种通讯方式能保证与外界治安管理机构取得联系； OK 审核人： 浙江鸿隆安全用品有限公司 Zhejiang Honglong Safety Commodity Co., Ltd 反恐体系内审检查表 ZJHL-FK-056 系统 序号 审核内容 检查结果 门 禁 识 别 1 每位进入公司大门的人员是否本公司员工的身份能否被清析识别 OK 2 对已经离职员工的厂牌是否有进行回收处理。 OK 3 是否发放给所有员工一个带有姓名、职位、部门与照片的工作证件/挂牌； OK 4 员工在工厂内所有时间是否都有佩带工作证件/挂牌； OK 5 来访人员是否有出示身份证/或带照片的有效证明，以供保安员进行身份鉴别； OK 6 当身份被证实