公司员工国内出差管理制度.doc

国内出差管理制度 总则本公司的所有员工，因公务上之需要，受命出差国内，或为其它集团内公司出差、外出办公，均依本规定办理。费用标准2.1.国内差旅费标准如下表（金额为人民币）：员工级别 交通工具最高级别 日均住宿费最高金额 酒店最高级别 一类地区 二类地区 三类地区 总经理 飞机经济舱 淡季四星级，旺季三星级 实支 实支 实支 实支 副总经理 飞机经济舱 淡季四星级，旺季三星级 600 500 400 实支 经理 5小时以上火车硬卧,5小时以内火车硬座或汽车 三星级 400 350 300 其它员工 8小时以上火车硬卧,8小时以内火车硬座或汽车 经济型 250 200 150 注:　一类地区指北京、上海、深圳、广州；二类地区指其它省会城市及直辖市；三类地区指除一类、二类城市以外的所有城市。2.2.国内出差分为短途（外勤）、长途出差二种2.2.1. 短途（外勤） 二地距离较近，当日可以返回，只发生往返二地的交通工具费用，不享有膳报销2.2.2. 长途出差二地距离较远，客观上无法当日返回，异地城市的交通工具费、住宿费、膳费等差旅费用。2.3. 交通工具 2.3.1. 飞机客位一律为经济舱，特殊情况（如经济位已满而急于出差）除外。2.3.2. 经理级别以下员工因时间紧迫或从合理成本考虑而需要搭乘飞机的，应事先在（附表一）的航班资料中注明，并呈总经理批准，否则乘事先批准的交通工具。2.3.3. 包括旅程中必须的飞机、火车及市内交通等费用，按实际报支，要注意节省费用，如非必要，一般只限乘坐公交车或地铁2.3.4. 出差过程中，利用出租车仅限于有客户同行、紧急情况、有可能耽误出发时间或携带物品过重、下雨、访问客户等情况，并由有关批核者证明核支。2.3.5. 如果乘坐公司轿车，则不得支领交通费。2.3.6. 低层人员陪同高层人员同行出差时，经高层人员批准，其交通、住宿可和高层人员相同。2.4. 住宿费总经理及副总经理在淡季可入住四星级酒店，旺季可入住三星级酒店，经理级可入住三星级酒店，其它员工原则上入住经济型酒店，并在日均住宿费最高金额以内报销。如遇特殊情况住宿费需超过规定标准，如差期遇上法定长假期或当地正有交易会在进行，需总经理特许。除总经理特许外，在无合理的解释下超出标准，差额由员工支付。出差期间如住亲友家中而不入住酒店，每天可另获补助费人民币1002.5. 膳食补贴2.5.1. 总经理及副总经理的膳食费按实际报支，其它人员，2.5.2. 市内公干（短途外勤）不可报销膳食费2.6. 商务应酬/宴请费2.6.1. 如需在出差地招待有关或员工，应事先在中提出申请理由及金额预算，报总经理批准。2.6.2. 宴请的对象必需为与公司在业务上有关的或员工，而非集团内的雇员或顾问。2.6.3. 严禁以公款搞与业务无关之私人交际应酬活动，并应注意杜绝逢客必请、规格过高、陪客过多、重复宴请等现象。2.7. 其它零星费用2.7.1. 如因公需要的邮寄费、电话费、行李托运费按实支报销，但私用礼品及私人市话及长途费均不得报销。2.7.2. 国内出差不可报销洗衣费。2.7.3. 参加已经提供住宿、就餐的会议、培训，或是由出差地公司统一安排住宿用餐、用车的，不可报销相关费用及获取膳食补贴。出差申请3.1. 员工在出差前应填报3.2. 出差申请的审批权限如下：3.2.1. 一般员工： - 出差1天以内由部门经理批准； - 出差1天以上5天以内经电话或邮件报总经理同意后，由副总经理批准； - 出差5天以上由总经理批准。3.2.2. 部门经理： - 出差3天以内经电话或邮件报总经理同意后，由副总经理批准； - 出差3天以上由总经理批准。3.2.3. 副总经理： - 出差1天以内，经电话或邮件报总经理同意后，可直接出差；- 出差1天以上（不含1天），一律由总经理批准。3.3. 完成审批程序后，复印呈交人事行政部登记，并作为记录考勤的依据。原件由出差人员保存，并于出差后呈交财务部作报销用，未经批准而出差者，其差旅费一概不得报销。3.4. 每月人事行政部汇总各员工出差/外出办公的情况，以便存查。3.5. 如因紧急事务来不及办理出差申请手续者，经电话或邮件报总经理同意后仍可出差，但必须电话通知人事行政部作备案，待回程后尽速补填，作为报销差旅费的依据。如差期超过两天，员工可按实际需要向财务部申请预借差旅费。出差预借款额，经所属部门负责人及财务经理根据审批后的中核查后暂付之。执行5.1. 所有国内出差机票、车票、酒店等的预订，均由人事行政部统一负责，并由人事行政部负责选择3家以上机票或酒店预定公司比较价格后，选择其中一家合格的机票或酒店预定公司预订机票或酒店。5.2. 出差路线应该选择最短而且最方便的路线，尽量减少出差所用