外部审核管理程序.doc

冠科（福建）电子科技实业有限公司 文 件 编 号 版 序 共 10 页 品保部二阶文件 QA-B- A 第 1 页 主 题: 外部审核管理程序 编制部门: 品保部 分发号码: 发布日期: 年 月 日 文件管制: 起 草 者: 李伟伟 日期: 2011 年 月 日 审 核: 日期: 2011 年 月 日 核 准: 日期: 2011 年 月 日 会 签： 部 门 制造 研发 品保 采购 商务 人事 行政 工程 资材 财务 主 管 签 署 日 期 冠科（福建）电子科技实业有限公司 文件编号 版 序 共 10 页 外部审核管理程序 QA-B- A 第 2 页 文 件 更 改 记 录 本程序根据实际需要作如下更改，已经相关部门会签并呈报核准，“更改文件申请单”由文控保存。 序次 条 款 页 次 修 改 内 容 记 录 新 版 序 核 准 更 改 日 期 更 改 单 号 1 all 新版发行 A 冠科（福建）电子科技实业有限公司 文件编号 版 序 共 10 页 外部审核管理程序 QA-B- A 第 3 页 一、目的: 为指引公司各相关部门及人员准备第二、三方的认证审核工作，提高公司推行体系的改善业绩，确保顺利通过第二、三方审核，特制定本流程。 二、适用范围: 适用于本公司第二、三方审核。 三、定义： 3.1第二方审核第二方管理体系审核简称第二方审核，是客户方委托认证机构对其自身或供应商的管理体系实施的审核，更多情况下被客户方作为供应链的管理工具，通过审核来提高供应链的整体管理水准 3.2第三方审核：是独立于第一方、第二方之外的一个注册的、正式的，能胜任的审核机构所进行的审核。该审核机构派出具有一定资格的审核员，按规定的审核程序对受审核方体系实施审核。 四、职责: 4.1 管理者代表： 4.1.1负责确认提供给第二、三方的审核信息； 4.1.2负责审批公司迎接审核计划、审核结束总结报告； 4.1.3负责批准《纠正预防措施报告》、不符合报告及验证资料； 4.1.4负责统筹、沟通、协调迎接审核、现场审核及后续改善工作； 4.1.5负责将公司体系的改善业绩报告于公司最高责任人。 4.2负责ISO体系推行人员： 4.2.1负责传递第二、三方的审核信息； 4.2.2负责统筹公司体系的的审核； 4.2.3负责审核各相关部门回复于第二、三方审核的《纠正预防措施报告》； 4.2.4负责保管ISO体系审核记录资料。 4.3受审方相关责任人: 4.3.1负责准备、接受第二、三方的审核； 4.3.2审核回复于第二、三方审核的不符合报告纠正预防措施资料； 4.4第二、三审核方: 4.4.1负责、实施审核、验证不符合项并予关闭 五、流程图： 冠科（福建）电子科技实业有限公司 文件编号 版 序 共 10 页 外部审核管理程序 QA-B- A 第 4 页 冠科（福建）电子科技实业有限公司 文件编号 版 序 共 10 页 外部审核管理程序 QA-B- A 第 5 页 流程说明： 活动编号 活动名称 责任人 要点说明 001 提出审核信息调查认证公司根据预订的审核时间，认证公司通过传真或邮件的方式向公司ISO体系管理者代表发出体系审核信息调查文件，调查相关的信息以便安排审核。确认审核信息 管理者代表 1 根据公司内部体系运行状况及人员工作日程的安排状况，需确定的事项将有： 1.1.1相关部门责任人的姓名、联系方式等 1.1.2公司运营及规模变化状况 1.1.3认证范围及工作时间的确定