市本级医保定点零售药店检查考核表.docVIP

附件2： 市本级医保定点零售药店检查考核表 零售药店名称 考 核 内 容 序号 检查内容 扣分标准 分值 扣分原因 实际得分 基 础 管 理 分 1 基本医疗保险管理组织是否健全，分工是否明确，职责是否落实，是否有专人负责。 ①无专人负责的扣1分； 分工不明确、职责不落实的扣1分。 2 2 基本医疗保险管理规章制度是否健全，相关的文件、资料保管是否齐全。 ①内部管理规章制度不健全的扣1分； ②文件资料保管不全的扣1分。 2 3 定点标牌和医疗保险协议是否按规定管理。 ①未按规定悬挂或损坏、丢失标牌的扣分； ②丢失《协议》的扣分。 4 内部的有关证件资料及手续是否齐全、有效。 ①《营业执照》、《许可证》等证件有一项不符合规定的扣分； ②扣分； 单位名称、地址发生变更不按规定申报的扣分。　 5 处方管理是否规范。 ①扣分； ②扣分； 的扣分。 6 对医保管理部门的检查、审核是否积极配合。 ①不积极配合检查、审核工作的扣1分； 不能及时提供需要查阅的医疗档案和有关资料的扣分。 7 对医保政策的学习、宣传和贯彻落实情况是否及时到位。 ①对医保政策的学习宣传重视不够的扣1分； ②医保政策的宣传教育形式单调、内容措施不落实的扣1分； 工作人员对医保政策不熟悉的扣分。 服 务 管 理 0分 8 场所及管理是否符合规定。 ①场所管理秩序较乱，环境不整洁、不明亮的扣分； ②的扣分； 的扣分。 9 在指导和方便参保人员是否提供相应的咨询服务。 ①未设立咨询服务台或公布流程图的扣分； ②服务不热情，态度生硬的扣1分； ③解答问题错误的扣1分。 10 药品价格是否实行明码标价。 ①不按规定调整药品价格的扣分； 的扣1分 3 11 提供服务时，是否校验参保人员医疗保险证、卡，。 ①不按规定校验基本医疗保险证、卡的，一例扣分； ②病历记载不清楚、不完整的，一例扣分； 病历不记载的，一例扣分不能提供正规医疗费用发票清单的，一例扣分。 12 夜间售药服务是否规范。 ①扣1分； 扣分。 13 营业时间值班药师是否在岗。 ①扣分； 分。 14 参保人员的满意度情况。 ①没有设置医保投诉电话、意见本（或箱）的扣分 ②现场调查满意度应在90%以上，每低于5个百分点扣1分。 5 用 药 管 理 分 1 基本医疗保险药品目录。 ①将非医保目录药品列入医保目录范围的，一例扣2分； ②甲、乙类目录药品对应错误的，一例扣1分 8 16 基本医疗保险药品目录品种备药率是否达标。（药店储备药品品种中医保目录内品种所占的比例） 备药率应在60%以上，低于标准5个百分点的扣1分。 5 17 是否按规定的药量配售药品。 不按规定药量配售的，查实一例扣2分。 10 18 药品管理是否规范，配售药品质量是否安全有效。 ①扣分；②串换药品或药品串换其他商品的，查实一例扣15分； ③配售伪劣药品的，查实一例扣分。 信 息 管 理 分 计算机信息系统建设和管理。 ①无专人负责的扣分； 信息系统建设不能满足医保工作需要的扣1分。 20 医保政策调整是否及时响应。 政策调整时不能及时响应的,每次扣分。 21 医疗保险有关信息上传是否完整、准确。 不完整、不准确的扣分。 22 使用医疗保险系统是否符合规定。 未经批准擅自联网的扣分 小 计 100分 不定期检查考核情况50分 23 日常稽查情况 视违规行为，查实一例扣5-10分。 15 单位自查的，此项不填 24 部门通报和处罚情况。 因违规行为，被有关部门通报或行政处罚一次的扣10分。 10 25 接受投诉（含直接投诉和间接投诉），5个工作日内应予以妥善处理。 处理不及时的，查实一例扣5分，拒不处理的，查实一例扣10分。 10 26 费用审核剔除情况。 年度违规费用剔除率高于相应定点医疗机构平均水平的，每高于0.5个百分点扣5分。 10 27 日常报送的报表及有关资料是否按时、完整、准确。 ①未按时报送报表的，每次扣1分； ② ③报表数据不准确的，每例扣2分。 小 计 50分 合 计 150分 注：检查考核的每项实际扣分最高不超过本项标准分值。 填报人： 填报时间：