九略—东湖高新—控股公司经营目标考核.pptVIP

武汉东湖高新集团股份有限公司控股公司目标管理体系 九略——博思联合项目组 2001年10月 核心内容 一、控股公司经营目标管理思路 二、各控股公司目标管理体系 控股公司经营目标管理思路 为什么进行经营目标管理 怎样进行目标管理 最终结果如何使用 怎样进行目标管理——方法 核心内容 一、控股公司经营目标管理思路 二、各控股公司目标管理体系 各控股公司目标管理体系 ——中博生化 各控股公司目标管理体系 ——中博生化 各控股公司目标考核体系 ——科诺农药 各控股公司目标考核体系 ——科诺农药 各控股公司目标考核体系 ——华琦药业 公司战略及核心竞争力 保证战略实现的考核指标 标准及标准制订依据 内部运作角度——保持内部运作的安全稳健 安全生产率：安全生产是保证公司稳健运行的基础 核心人员流动率：核心人员的稳定对于公司稳健发展具有十分重要的作用 公司战略及核心竞争力 保证战略实现的考核目标 标准及标准制订依据 项目投资回报率 净利润 销售增长率 预算完成率 回款率 20% 按照每年增长5%的比例核算 各控股公司目标考核体系 ——华琦药业 各控股公司目标考核体系 ——自然地产 公司战略及核心竞争力 保证战略实现的考核指标 标准及标准制订依据 公司战略：提高市场意识，逐步拓展市场空间、打造区域房地产　　　　　品牌，为集团稳定发展提供支持。 内部形成市场意识 打造核心竞争力 ——客户关心什么？ 性价比 组合专业化资源 高附加值 人力资源使用效率 拓展市场 空间 稳定的现金流量 各控股公司目标考核体系 ——自然地产 公司战略及核心竞争力 保证战略实现的考核指标 标准及标准制订依据 财务角度——提高企业获利能力，为集团产业发展提供稳定现金流支持 净利润：稳定现金流支持的源泉 销售收入：保证公司形成一定业务能力 毛利率：组合专业化资源能力的一个体现，通过控制工程成本，为提供高附加值服务奠定了基础 净资产回报率：关注投入股本部分的收益率，强化集团资产“非无偿使用”的观念 公司战略及核心竞争力 保证战略实现的考核指标 标准及标准制订依据 财务角度——提高企业获利能力，为集团产业发展提供稳定现金流支持 EVA：继续强化新的管理理念，使经营者关注所有投入的资源，树立“机会成本”的概念 预算执行率（主营业务毛利率、费用率、资产负债率、经营现金净流量） ：保证集团本部对控股公司的运作监控，强化预算管理和控制观念，为未来集团本部构建集中财务管理奠定基础 各控股公司目标考核体系 ——自然地产 各控股公司目标考核体系 ——自然地产 公司战略及核心竞争力 保证战略实现的考核指标 标准及标准制订依据 顾客角度——向目标顾客提供高附加值的产品，提升品牌吸引力 客户满意度：购房者对环境、服务的要求越来越高，使经营者关注通过提供高附加值的产品，吸引客户 看房者转化为购房者的比例：看房者转化为购房者，有很多因素在起作用，通过这一指标可以使企业关注购房者的心态，进而改善内部运作 工程质量的投诉率：工程质量的好坏直接影响着购房者对品牌的评价 注：这两个指标对于公司形成市场能力具有很重要的作用，建议作为数据库的资料搜集，不与薪酬挂钩 各控股公司目标考核体系 ——自然地产 公司战略及核心竞争力 保证战略实现的考核指标 标准及标准制订依据 内部运作角度——加强内部管理，形成组合专业化资源的能力 人均销售额：通过对劳动生产率指标的关注，使公司首先从用人机制上向市场化的方向转变，为走出科技园、拓展市场空间需要具备的市场意识、市场能力积蓄资源 安全生产率：安全生产是公司正常运行的基本保障，具有“一票否决”的效果，督促管理者增强风险防范意识。 各控股公司目标考核体系 ——自然地产 公司战略及核心竞争力 保证战略实现的考核指标 标准及标准制订依据 学习与创新角度——在整个集团上下都形成学习、提升的氛围 培训预算：通过各种培训方式表明公司对培训的重视性，形成学习的氛围，促进个人学习、不断提升。 新开发的住宅面积：寻找新的发展机会，向外拓展，提供企业持续发展的源动力 各控股公司目标考核体系 ——自然地产 公司战略及核心竞争力 保证战略实现的考核指标 标准及标准制订依据 部分指标使用说明： 客户满意度：这个指标和新城物管的客户满意度指标，可以委托集团相关机构调查，至少每年执行一次，自然地产和新城物管对于问卷题目的设计提供支持。 客户满意度指标是促使控股公司关注市场最终客户的反应，引入一种新的管理理念。第一次引入，因为没有参照系，因此建议第一年只做数据收集，不与考核挂钩 各控股公司目标考核体系 ——科技园开发 公司战略及核心竞争力 保证战略实现的考核指标 标