昆明爱尔医院可行性研究报告.ppt

* 昆明爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告 昆明爱尔眼科医院建设项目 可行性研究报告 编制单位：爱尔眼科医院集团股份有限公司投资部 编制时间：二Ｏ一Ｏ年一月 第 1 页 昆明爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告 目 录 第一章 项目总论 第一节 项目基本情况 第二节 项目投资内容 第三节 项目主要经济指标 第四节 项目可行性研究结论 第二章 项目背景分析 第一节 国家政策背景 第二节 眼科行业总体概况 第三章 项目投资的必要性与可行性 第一节 项目投资的必要性 第二节 项目投资的可行性 第四章 昆明眼科市场状况 第一节 昆明经济与社会发展情况 第二节 昆明眼科市场状况 第五章 项目建设方案 第一节 建设规划 第二节 服务流程 第 2 页 昆明爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告 第三节 环保、供电、给排水 第四节 市场营销策略 第六章 第七章 第八章 项目实施进度安排 投资估算 项目效益评价 第一节 经营收入与经营成本估算 第二节 财务评价 第三节 不确定性分析 第八章 风险分析与风险对策 第一节 主要风险因素 第二节 风险对策 第九章 可行性研究结论 第 3 页 昆明爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告 第一章 项目总论 第一节 项目基本情况 一、项目名称 昆明爱尔眼科医院有限公司 二、项目建设地点 昆明市环城南路 687 号 三、项目建设单位 爱尔眼科医院集团股份有限公司 四、项目服务方式、时间、诊疗科目和床位编制 服务方式：针对眼疾患者需求，提供医院门诊、住院服务以及上门服务； 服务时间：正常门诊：8：30—17：30；同时提供 24 小时急诊服务； 诊疗科目：包括白内障、青光眼、眼底病、角膜病、眼屈光、斜弱视、小儿 眼科、眼外伤、眼整形、眼眶肿瘤、医学验光配镜等眼全科诊疗； 床位编制：80 张。 五、项目组织机构与人员配备： 拟设医院采取董事会领导下的 CEO 负责制，昆明爱尔眼科医院的科室设置将 分为临床、医技、护理、管理与服务、视光配镜五个版块。组织机构详见：《昆 明爱尔眼科医院组织机构图》。 拟设医院配备人员 128 人，具体如下： 序号 科室设置 人员数量 序号 科室设置 人员数量 第 4 页 昆明爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告 1 2 3 临床 医技 护理 24 16 38 4 5 合计 管理与服务 视光配镜 35 15 128 六、拟设医院与服务半径区域内其它医疗机构的关系与影响： 拟设医院服务半径内没有专业眼科医疗机构，区域内的昆明市第三人民医 院、协和医院(民营医院)、博大医院（民营医院）等均是综合性医疗机构，与拟 设医院不存在相互干扰与恶性竞争，诊疗科目的不同，可以在区域内形成良好的 合作与互补关系，能为区域内的患者提供更优质和更全面的医疗服务。 第二节 项目投资内容 此项目总投资为 3,709.10 万元，包括固定资产投资、流动资金投资和装修费 用。项目所需资金构成如下： 单位：万元 项目 医疗设备 办公设备与交通工具 其他设备 金额 1,527.50 185.00 300.00 项目 房屋装修 铺底流动资金 不可预计费用 合计 金额 1,100.00 420.00 176.60 3,709.10 第三节 项目主要经济指标 根据本报告的财务预测，项目主要技术经济指标如下： 表 1 主要技术经济指标 序号 项目 数值 单位 备注 第 5 页 1 2 3 5 6 7 8 9 昆明爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告 项目总投资 固定资产投资 3,709.10 2012.50 万元 万元 货币单位均为人民币，下同 1.1 1.2 1.3 4 4.1 4.2 医疗设备投资 办公及交通工具 其它设备 房屋装修费用及其他 铺底流动资金 资金来源 超募资金 银行贷款 1527.50 185.00 300.00 1,276.60 420.00 3,709.10 0 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 年营业收入 年均净利润 税后财务内部收益率（IRR） 总投资收益率 投资回收期（不含建设期） 4,327.49 778.86 19.08% 21% 4.82 万元 万元 年 未来 8 年平均收入 未来 8 年平均净利润 税后 8 年现金流计算 按未