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集团公司整合型管理体系《手册》和《程序文件》修改方案
集团公司整合型管理体系文件修订方案
为贯彻落实《集团公司2010年整合型管理体系运行工作要点》，进一步满足企业经营管理的需要，结合管理体系标准的换版，拟对集团公司管理体系文件进行换版修订，以实现文件的动态符合性，确保体系运行的有效性。现拟定文件修订方案如下：
一、管理体系文件修订的原则和目的
1、管理体系文件的修订本着实事求是的原则，既要符合管理体系标准的要求，又要符合政府有关部门和业主的要求，更要符合企业自身经营管理的实际情况，使体系管理与企业各项工作相互融合，协调统一。
2、结合管理体系标准的换版和领导层职能的变动，以及运行中发现的不适宜之处，对管理体系文件进行修改和完善。通过对文件的修改，进一步明确集团公司的经营管理流程，规范运行，提高效率。
3、在管理体系文件的修改过程中，尽可能地将管理办法、规章制度融入到管理体系文件中去，减少文件的数量和层级，提高管理体系文件的指导作用。
二、管理体系文件修改的重点内容
1、今年管理体系文件修改要体现文件对于标准的符合性和对于企业经营管理的实效性。
2、管理体系文件修改要进一步明确各部室与工程处、项目部的分工、接口关系、工作流程。
3、完善第三层次文件（包括项目管理文件、记录表格等），使之在与《程序文件》融合的前提下尽量减少。
三、管理体系文件修改的组织领导
为保证管理体系文件修订工作正常有序进行，集团公司成立管理体系文件修订工作小组。
组 长：李国祥
成 员：体系内各部室负责人、各直属工程处主管领导。
发展部负责工作小组的日常工作，请各成员单位积极配合，共同做好管理体系文件的修订工作。
四、文件修改内容
1、管理目标的修改
请技术质量部、施工安全部、行政保卫部分别对集团公司质量、环境、职业健康安全管理目标提出具体的修订意见和建议，经文件修订小组研究，报专题评审会审定。
2、《管理体系手册》的修订
体系内各部室、各工程处根据各自的职能，对标准条款所涉及的相关内容提出修订意见和建议，发展部根据各方面的反馈信息统一进行修订。
3、《程序文件》的修订
结合管理体系新版标准的要求和集团公司实际情况，对《程序文件》的修改进行如下操作：
《程序文件》中共包含23个文件化程序，原程序的编制部门即为本次文件修订的主责部室。修订过程中，应进行深入调研，结合工作实际进行修改，以便于实际操作和运行。其他相关部室、工程处、项目部结合工作实际提出修订意见，以供参考。具体修订分工如下：
序号 程序文件名称 主责修订部门 完成时间 1 《文件控制程序》 办公室 5月30日 2 《记录控制程序》 发展部 5月30日 3 《协商与信息交流控制程序》 发展部 5月30日 4 《工程投标控制程序》 承发包部 5月30日 5 《物资供方控制程序》 施工安全部 5月30日 6 《劳务管理控制程序》 劳务管理中心 5月30日 7 《国外工程控制程序》 海外工程部 5月30日 8 《施工过程控制程序》 施工安全部 5月30日 9 《内部审核控制程序》 发展部 5月30日 10 《检测试验控制程序》 试验中心 5月30日 11 《施工质量检验控制程序》 技术质量部 5月30日 12 《不合格品控制程序》 施工安全部 5月30日 13 《纠正措施控制程序》 发展部 5月30日 14 《预防措施控制程序》 发展部 5月30日 15 《环境因素识别与评价控制程序》 施工安全部 5月30日 16 《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》 施工安全部 5月30日 17 《法律、法规与其他要求控制程序》 技术质量部 5月30日 18 《目标、指标和管理方案控制程序》 施工安全部 5月30日 19 《环境运行控制程序》 施工安全部 5月30日 20 《办公区生活区职业健康安全运行控制程序》 行政保卫部 5月30日 21 《应急准备与响应控制程序》 施工安全部、行保部 5月30日 22 《环境职业健康安全监测控制程序》 施工安全部 5月30日 23 《合规性评价控制程序》 施工安全部 5月30日 4、注意事项：
⑴每个文件化程序的第七项内容均为“相关文件”，修订过程中，要特别注意这些相关文件有无删减、增加或更新的情况，应及时给予调整。
⑵每个文件化程序的第八项内容均为“记录”，修订过程中，要注意将这些记录表格尽可能的与相关方要求的记录表格融合，以减少不必要的重复工作。另外，自行编制的记录表格样式如有变更，按时间要求一并提交新的记录表格样式。
五、工作程序和时间进度
1、四月中下旬，管理体系文件修订方案经讨论通过后执行。
2、体系内各部室/各单位按职责分工负责管理体系文件修订工作，期间将不定期召开工作小组会议，沟通文件修改工作进展情况，同时议定相关事项。
3、五月底，体系文件修改完毕，形成初
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