四川省攀枝花市盐边县残疾人联合会.docVIP

四川省攀枝花市盐边县残疾人联合会 2016年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能：全面落实“党政同责、一岗双责、失职追责”要求从事我县残疾人康复、就业、扶贫等与残疾人健康、生产、生活息息相关的残疾人工作单位。 （二）2016年重点工作完成情况：本年度开展了对全县一二级重度护理补贴，精准扶贫，残疾儿童康复，白内障、精神病服药的兑现，量服工作培训及信息录入等，残疾人服务中心建设改造基本完工。 二、部门概况 盐边县残疾人联合会是参照公务员管理的事业单位。单位编制4人，实有在岗正式人员7人，退休职工2人，无下属单位。 三、收支决算总体情况 2016年度残联收支总决算收入合计573.06万元，其中：财政拨款收入241.32万元;年初结转和结余331.74万元。 2016年度残联本年总体支出合计573.06万元，其中：基本支出102.86万元，项目支出200.04万元，年末结转和结余270.16万元。 四、财政拨款收支决算情况 残联2016年度财政拨款收支总决算573.06万元。其中：社会保保障和就业支出288.23万元，住房保障支出8.77万元，基金支出5.9万元，年末结转和结余270.16万元。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 财政拨款支出主要用于我单位的正常运转、完成日常工作任务以及承担我单位的财政业务开展相关工作。 基本支出，是用于保障盐边县残联机关日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 项目支出，是用于保障盐边县残联机关行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出。 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 残联2016年度一般公共预算财政拨款支出 297万元，占本年支出合计的98.05%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4.05万元。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 残联2016年一般公共预算财政拨款支出 297万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出 288.23万元，住房保障支出8.77万元。 　按支出功能分类主要用于以下方面： 　1.社会保障和就业：288.23万元 1、主要用于养老保险缴费支出，其中：行政单位离退休费 0.71万元； 机关事业单位基本养老保险缴费支出12.63万元； 2、主要用于残疾人重度护理补贴，残疾人无障碍改造、居家托养、精神病人服药、残疾人康复等民生工程等支出。其中：其他残疾人事业支出154.53万元；残疾人就业和扶贫4.62万元，残疾人康复34.59万元，一般行政管理事务0.4元，行政运行80.75万元。 3.住房保障支出8.77万元。主要用于住房公积金支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 残联2016年一般公共预算财政拨款基本支出102.86万元，其中： 人员经费96.1万元，主要包括：基本工资26.87万元、津贴补贴30.21万元、奖金11.39万元、绩效工资0.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.63万元、其他社会保障缴费4.57万元、退休费0.71万元、住房公积金8.77万元。　　公用经费6.76万元，主要包括：办公费0.64万元、水费0.28万元、电费0.42万元、邮电费0.06万元、差旅费0.86万元、培训费0.1万元、公务接待费0.09万元、工会经费1.07万元、福利费0.77万元、其他交通费2.0万元、公务用车运行费0.32万元，其他商品和服务支出0.15万元。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 残联2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.44万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.23万元；公务接待费支出决算为0.21万元。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.5万元，下降61.47%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.56万元，下降63.92%；公务接待费支出决算增加0.06万元，增长28.57%。增加变动的主要原因上级机关检查工作次数增多，公务接待次数，人数增加。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.23万元，占91.39%；公务接待费支出决算0.21万元，占8.6%。具体情况如下： 1.因公出国（境）经费 2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。 2.公务用车购置及运行维护费 2016年公务用车购置及