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烟草专卖基地单元体系建设工作自查汇报
基地单元体系建设工作自查汇报 汇报主要内容 一、自查情况介绍 1、自查情况 本次共自查了烟叶物资管理、烟叶生产计划与种植收购合同签订、育苗管理、移栽管理、大田管理等五个工作流程，总共78个节点。 一、自查情况介绍 2、执行到位情况 在自查的78个节点中属烟站执行的48个节点全部执行到位46个，执行率96%（在各个工作流程中均有公司部门执行节点，共计31个）。 二、发现的问题 1、各流程中均有不属烟站执行的节点 各个工作流程中不属烟站执行的节点数比较多，比如物资管理22节点中11个属上级部门执行范围。 二、发现的问题 3、部分员工对贯标认识不到位 部分员工贯标意识薄弱，虽然工作能很好的做到位，但是痕迹化记录不完整。 部分员工对贯标理解不透彻，一些工作执行的与上级要求的有差别。 三、下一步贯标工作安排 3、联系公司内审员对我单元工作人员进行贯 标知识培训，形成全员懂贯标、全员爱贯标的良好氛围。 三、下一步贯标工作安排 4、组织人员向贯标工作做的优秀的部门学习，交流经验 三、下一步贯标工作安排 5、加强全员贯标考核，对基地单元人员所在岗位的工作流程进行考核，形成贯标工作日常化，确实达到全员参与、持续改进的目的。 * 茨岩基地单元 龙山县烟草专卖局（分公司） * 一、流程自查情况介绍 二、自查中发现的问题 三、下一步贯标工作安排 二、发现的问题 2、节点中有重复现象 比如在育苗管理中存在 “站长对辖区内育苗专业户进行指导、督促，对育苗专业户进行过程考核”，同时要求“烟站技术员对育苗情况进行检查、指导、督促”，考虑到站务人员较少，站长与站内技术员对同一阶段流程分别考核的可能性较小。 1、对不符合项认真分析原因、积极整改，一定在要求的时间内完成整改。 三、下一步贯标工作安排 2、征求公司内审员意见，与烟站人员讨论，进一步优化工作流程 三、下一步贯标工作安排
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