成品库操作流程图.doc

成品入库流程图 流 程 工作内容 责任人 输入 输出 备 注 1.车间入库人员将抽检合格成品入库。 2.仓管员确认是否是检验合格产品及贴有合格证。 若不合格，让其退回车间。 3.确认检验状态合格后，仓管员核对数量。 4.若数量不符，则让其退回车间；若数量相符，则进行入库单的签收。 5.仓管员进行区域定位. 6.入库人员进行产品摆放。 7.仓管员做好产品名称、数量和入库日期的标识。 8.入库完毕，仓管员根据入库单记帐。 入库人员 仓管员 仓管员 仓管员 仓管员 仓管员 仓管员 入库人员 仓管员 仓管员 《成品入库单》 《成品入库单》 《成品入库单》 《成品入库单》 《成品入库单》 台帐 呆滞品管理流程图 流 程 工作内容 责任人 输入 输出 备 注 1.仓管员对贮存超过一年的呆滞品进行报检，书写《内部信息联络单》，交质量部。 2.质量部派出质检检验： a.确认需报废的，仓管员填写《废品报废单》，交部门负责人及总经理审批，装卸工将产品送往报废车间，施实报废 b.确认需要返工、返修的呆滞品，质检通知生产课长，核对后，经仓管员开出《退仓单》，退回车间 c.若检验合格，仓管员做出相应标识，做好安全保存防护，以备发货。 3.处理完毕，仓管员做台帐记录。 仓管员 质检员 质检员 质检员 仓管员/质检员 部门负责人/总经理/仓管员 装卸工/退库人员/仓管员 粉碎人员/仓管员 《送检单》 《废品报废单》/《产品标识卡》 《废品报废单》 《成品退库单》 《产品标识卡》 《废品报废单》 台帐 呆滞品 客户退库管理流程图 流 程 工作内容 责任人 输 入 输 出 备 注 1.仓管员将客户退货品进行区域定位、标识。 2.仓管员填写《送检单》报检。 3.质检检验。 4.经检验： a.不合格的，按照《不合格品管理流程》进行处理。 b.合格，则进行区域定位。 5.装卸工将产品整齐摆放。 6.仓管员做出相应标识。 7.处理完毕，仓管员做台帐记录。 仓管员 仓管员 质检员 质检员 仓管员 装卸工 仓管员 仓管员 《送检单》 《不合格品管理流程》 台帐 物资贮存防护流程图 流 程 工作内容 责任人 输入 输出 备 注 1.仓管员对仓库进行区域规划，并作出相应标识。 2.公司安排人员铺设地台板，防止产品受潮。 3.仓管员监督：产品搬运过程中，做到“轻拿轻放”，贯流成品入库时，堆放不能超过四层，离心、轴流成品入库时，不超过五层。 4.产品入库后，仓管员负责作出产品名称、数量、生产日期、状态的标识。 5.在仓管库严格推行“整理、整顿、清扫、清洁、素养”即“5S”活动。 6.成品仓内，要避免阳光直接照在产品上，防止成品受热变形，还应注意通风、干燥、阴凉;成品交付中，应按包装箱上的“不踏踩”、“不淋雨”、“不倒置”、“堆码”等执行;做好仓库的安全、防火、防盗等工作，遇突发事件应及时上报。 仓管员 入库人员 仓管员 仓管员 仓管员/装卸工/司机 《仓管员岗位职责》 《物资的贮存和防护细则》 《物资的贮存和防护细则》 《“5S”活动管理细则》 《仓管员、装卸工、司机岗位职责》/《物资的贮存和防护细则》 月度盘点流程图 流 程 工作内容 责任人 输入 输出 备 注 1.生产部下达盘点通知。 2.生产部组织盘点人员。 3.盘点前召开盘点会议。 4.盘点前，进行工具准备。 5.在规定的时间,对相应物资进行初盘。 6.进行复盘。 7.通过计算，核实初盘和复盘结果是否相符：若不符，则再次初盘；若相符，则制作对应报表。 8.将报表交部门负责人和总经理审批后，确认签字。 9.盘点人将报表提交财务部。 10.盘点结束，生产部组织相关人员进行盘点总结。 11.盘点人做台帐处理。 生产部 生产部 生产部 生产人员 生产人员/仓管员 生产人员/仓管员 生产人员/仓管员 生产人员/仓管员 总经理/部门负责人 生产人员/仓管员 生产部 生产人员/仓管员 《盘点通知》 《月度物资收发存报表》 《月度物资报废表》 《月度物资收发存报表》 《月度物资报废表》 台帐 成品出库流程图 流 程 工作内容 责任人 输入 输出 备 注 1.仓管员接到《发货通知单》。 2.按照“先进先出”的原则，仓管员确认检验批次、数量。 3.质检检验产品:：若检验不合格，仓管员按《不合格品管理规定》处理；若检验合格，仓管员则点数装车。 4.仓管员开出《产品送货单》及《车辆出门证》。 5.货车司机执行送货任务。 6.仓管员入帐。 销售部 质检员 出货质检 出货质检/仓管员 仓管员 仓管员 司机 仓管员 《发货通知单》 [先进先出原则] 《发货通知单 《产品送货单》 《车辆出门证》 台帐 是 是 否 否 摆放 核对数量 是否合