环境过程风险和机遇与应对评估分析表.doc

环境过程风险和机遇与应对评估分析表 类别： □质量 ■环境 ■过程 序号 风险和机遇来源（内部/外部） 风险和机遇内容 风险分析 管理措施 责任部门/人 实施时间(开始－完成) 评价措施有效性 严重等级 发生概率 可探测性 RPN 风险级别 1. COP01 产品交付 1.不能按时交付。 2.交付的产品不符合客户的要求。 4 2 4 32 二级 1.生产计划管制。2.所有设备的监测 相关档：1.《运行管理程序》2.《产品监视和测量控制程序》3.《不合格品管制管理程序》 塑料课 冲压课 制造部 2016/8/10 有效 2 MP01 内部审核 1.部份审核人员对环境不熟悉，导致审核浮于表面。 2.审核发现的不符合项目未能及时改善和更近，导致问题长期存在。 3 2 3 18 二级 1.对内审员实施培训，经考核合格后获取内审证书。安排内审员时必须是获得内审员资格证书的人员。 2.对内审开出的不符合项目，责任部门必须落实改善对策，审核员持续跟进，直至不符合项目关闭。 相关档： 1.《内部审核控制程序》2.《纠正和预防措施控制程序》 各部门 2016/8/15 有效 3 MP02 持续改进过程 1、环境因素识别不充分。2、改善意识不到位。3、人员不具备改善的能力。 3 2 4 24 二级 1.明确环境因素的范围。2.加强意识培训。3.明确改善的流程和方法，并在组织内实施培训。相关档：1.《环境因素识别评价管理程序》 各部门 2016/8/10 有效 4 MP03 组织环境及相关方管理过程 1.组织环境识别不齐全。2.相关方要求识别不完整。 3 2 3 18 二级 1.定期进行监视和评审。2.采取以对策。相关档：1.《环境分析与风险和机遇控制程序》 2.《相关方需求和期望控制程序》 管理者代表 副总经理 2016/8/10 有效 5 MP04 应对风险和机遇过程 1.风险识别不齐全。2.风险没有制订相应的措施。3.措施没有得到有效的实施。 3 2 3 18 二级 1.制订风险对策相关档： 1.《环境分析与风险和机遇控制程序》 各部门 2016/8/10 有效 6 MP05 领导作用 1.领导对环境管理体系不重视，没有履行足够的承诺。 2.未能配置足够的资源。 4 2 3 24 二级 1.在环境管理体系中重点体现副总经理的作用，确保副总经理能够履行承诺。 2.通过对体系的监视和测量，配置足够的资源。 相关档： 1.《ISO14001环境手册》 副总经理 2016/8/10 有效 7 MP06 管理评审 1.输入项目不全。 2.输出项目未能有效落实。 3 2 3 18 二级 1.管理评审计划要反复确认，将每一项输入落实到责任部门。 2.副总经理确保每一项输入均得到评审。 3.输出项目需要执行“谁去做？”、“怎么做？”“什么时候完成？”，以确保管理评审的输出得到有效落实。 4.每年的管理评审务必评审上年度输出的执行情况。 相关档： 1.《管理审查管理程序》 副总经理 各部门 2016/8/10 有效 8 MP07 资料分析 1.数据信息不准确，导致分析的结论不合理。 4 2 3 24 二级 1.要求用于数据分析的数据必须保持准确。 2.公司责成质量部测试科负责对数据的真实性实施监督和验证。 相关档： 1.《数据分析控制程序》 各部门 2016/8/10 有效 9 MP08 环境管制体系策划 1.策划环境管理体系时，遗漏了的要求。 2.策划的控制措施不能满足环境管理体系各项要求的控制。 3 2 3 18 二级 1.策划环境管理体系时，应识别产品要满足的所有要求，包括客户提出的、隐含的、以及法律法规或行业特定的要求。 2.各项要求的控制措施要经过不断的讨论、改进，最终确定，以确保控制措施的有效性。