两书一表编制工作的指导意见.doc

关于印发《规范HSE作业指导书、作业计划书和现场检查表编制工作指导意见》的通知 各单位： 公司在借鉴先进HSE管理体系经验的基础上，结合公司特点和实际情况，建立健全了HSE管理体系。各单位积极探索，大胆实践，在公司HSE管理体系的整体框架下，现已全部推行了HSE管理体系。 为强化HSE管理体系在输气站场、巡线队等基层单位的有效运行，逐步规范基层单位HSE管理体系文件，公司研究制定了《规范HSE作业指导书、作业计划书和现场检查表编制工作的指导意见》，现印发给你们。 本指导意见针对基层单位在编制、实施HSE“两书一表”过程中，与各级规章制度、现行的技术规范、操作规程及岗位职责等存在的内容交叉重复等现象，以及HSE作业指导书（简称指导书）、HSE作业计划书（简称计划书）和HSE现场检查表（简称检查表）编制工作量大、可操作性不强等问题，提出了指导意见。对于HSE“两书一表”中要求的“HSE现场检查表”等属于在检查和执行上的细化问题，各单位可根据“规范、简练、实用”原则，结合各自生产经营、工程施工的实际情况自行策划、编制。 各单位应加强对编制工作的组织领导工作，制订进一步规范HSE“两书一表”工作计划。各单位HSE主管领导、HSE管理部门及各相关业务主管部门按照相应的管理职责，按照业务分系统对基层单位组织HSE“两书一表”的编制及运行工作进行指导、督导和检查工作。在具体执行过程中，各单位HSE主管部门应将有关信息和情况及时与公司安全环保部联系。 附件：一、规范HSE作业指导书、HSE作业计划书和HSE现场检查表编制工作的指导意见 二、示例1：青岛输气站HSE作业指导书、风险管理清单、HSE现场检查表 二〇〇九年八月二十日 附件一： 规范HSE作业指导书、作业计划书和现场检查表编制工作指导意见 为进一步完善基层单位的HSE“两书一表”，规范HSE作业指导书（简称指导书）、HSE作业计划书（简称计划书）和HSE现场检查表（简称检查表）的编写和实施，特制订本指导意见。 一、基本要求 1.适用范围 HSE“两书一表”是HSE管理体系在基层单位运行的一种模式和表现形式，适用于从事生产经营、工程施工作业活动的基层单位，应用对象是基层单位岗位职工。 2.指导书、计划书和检查表的关系 指导书是规范基层岗位职工常规操作行为的工作指南，是对于基层岗位职工操作行为相关的管理规定、操作规程等作业文件的总称，是相对固定的作业文件，在工作内容、工作场所不变化的一定时期内应保持相对稳定。 计划书是指导书没有覆盖到的新增危害，特别是当人员、环境、工艺、流程、技术、设备设施等发生变化（变更）时，针对基层岗位职工特定作业活动和操作行为的工作指南。计划书在内容上是对指导书的补充，重点是满足基层单位实施动态风险管理，计划书随作业条件变化而变化。 对生产作业场所相对固定，作业过程中初始状态风险分析变化不大的基层组织，可以将计划书与指导书合并，形成一套作业指导文件，这样的基层组织不必因为项目变化而重新修订指导书。 检查表形式很多，分不同管理级别的检查表、专业(项)检查表和综合检,就形成了对生产或施工全过程健康、安全、环境的全面控制, 实现了对重点风险多层覆盖的有效管理。一套好的并且真正认真执行的检查表, 在生产、HSE管理中可以起到强化员工责任意识、规范职工行为、落实管理制度和操作规程、预防风险危害发生的重要作用。 3.注意事项 编写指导书和计划书时，应与为基层减负工作结合起来，对基层现有的作业文件（生产、安全管理制度和操作规程）进行清理，用HSE“两书一表”规范基层HSE管理；要针对基层岗位职工的知识水平、工作经验，在文字上力求简明扼要，内容上通俗易懂，使职工易学、易懂，便于掌握和方便使用。 二、作业指导书 （一）主要内容 指导书的主要内容主要由以下八部分组成： 编制目的、依据和范围； HSE管理目标； 组织机构、岗位职责和任职条件； 危险识别及控制； 岗位所遵守的规定和操作规程； 巡回检查及主要检查内容； 应急处置方案； 记录与考核。 以上八部分是指导书的主要内容，随着基层岗位职工掌握程度和接受能力的提高，可逐步完善指导书的相关内容。力求把现行的管理制度、巡回检查路线、操作规程、应急预案以及应知应会知识等文件进行清理，充实到指导书中去，力争减少基层单位文件重复现象，确保指导书在规范基层岗位职工操作行为上具有唯一性和权威性。 （二）编制与应用 1.编制工作 指导书应根据基层单位的性质编写，输气站场、巡线队等同一类型的基层单位可以各编制一类指导书。指导书的编制应由各二级单位HSE管理部门牵头，人力资源、企管法规、管道保护、生产技术、设备工艺、标准规范等相关职能部门参加，组成编制工作组。编制时，首先对基层单位现有的操作规程、适用的管理制度等相关作业文件进行清理，然后按照指导书的内容