50430内审检查表12.docVIP

内审检查表 编号：TH/JL-43 受审部门 管理层 审核日期 审核依据 GB/T19001：2008标准；公司A版质量手册、程序文件；有关法律、法规 审核员 审核条款 1.2， 4.1，4.2.1，4.2.2，5.1-5.6，6.1，8.1，8.5.1 条款 审核内容和方法 审核结果记录 判定 4.1/ G3.1；3.3 4.2.1 G3.5.1 4.2.2 G3.5.1 5.1；5.2 G4.1、4.2；4.3 询问经理或管代公司是按照什么标准建立的质量管理体系？公司质量管理体系识别了哪些过程？有无外包过程？询问质量管理体系的删减情况？ 询问公司质量管理体系文件有哪些？查看质量方针和质量目标是否形成文件？ 查阅质量手册是否得到批准并实施？质量手册的内容是否符合标准要求 询问最高管理者通过哪些活动来体现在管理方面的承诺？ 如何以顾客为关注焦点，满足顾客要求，增强顾客 满意？ 是按照ISO9001：2008标准建立的。公司识别的质量管理体系主过程是：顾客提出要求，对顾客的要求进行评审。还识别了：内审、管理评审、文件和记录管理、数据分析、设备维护、工作环境管理、培训、监视和测量装置管理等支持性过程。公司无外包过程 公司质量管理体系文件包括：质量方针和