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材料台账管理 事业部项目部工程专业/城市公司项目工程专业需按项目分别单独建立《甲供材进货台账》（附件9），并将《订货单》、《甲供材进场验收单》作为台账附件。 监理单位负责建立工程材料设备验收台账。 各类台账应及时更新，其中《甲供材进货台账》需抄送成本专业备案。 材料使用过程中的核查 事业部项目工程专业/城市公司工程专业、合约采购专业、设计专业、监理单位应不定期对现场材料的实际使用情况进行检查核实。 检查核实的内容：材料进场计划落实；材料与封样一致性；材料性能规格；材料复试频率、材料台账管理、材料堆放与保管等。 3.材料保管 施工单位负责设置材料堆放场地（地坪硬化），材料按场布图归类堆放、要有明确标识。 施工单位负责组织落实材料的保护措施，确保材料不受环境、人为等方面损坏。 4.甲供材付款管理 甲供材每次付款前，事业部项目部工程专业/城市公司项目工程专业与供货单位就每次的供货数量进行核对。 甲供材累计供货数量超过甲供材合同暂定数量的5%时，事业部项目部工程专业/城市公司项目工程专业需告知成本管理部 。 5.甲供材结算管理 合同履行完毕，事业部项目部工程专业/城市公司项目工程专业负责对供货单位提报的结算资料（包括《订货单》、《甲供材进场验收单》、《甲供材退货单》、供货合同、变更签证、结算书等）进行初审。 结算资料初审通过后，事业部项目部工程专业/城市公司项目工程专业负责将结算资料、《