株洲财政局-湖南铁路科技职业技术学院.docVIP

附件1 整体支出绩效自评报告 （201年度） 单位负责人：万友根 年末职工人数：314人 （人员编制：355人） 年末资产总额：152991.73万元； 负债总额：40115.05万元 年度预算收支情况 1.年初预算资金5053.74万元。 2.单位年度总收入20435.53万元，其中：财政拨款8450.47万元，其他收入2518.03万元（湘江公司利息补偿收入2000万元，其他零星收入10.70万元）。 3.单位年度总支出20435.53万元，其中：项目支出5373.38万元，基本支出15062.15万元，人员支出6991.42万元，公用经费支出8070.73万元，比上年减少16.22%，三公经费232.58万元，比上年增75.36%，公车购置和维护费25.22万元，公务接待费62.80万元，出国经费144.56万元。 4.单位基建维修支出0万元（需列出具体项目和金额）。 年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施） 2016年年度支出总额为20435.53万元，其中项目支出5373.38万元，基本支出15062.15万元。 为深入贯彻落实“中央八项规定”和“省委九项规定”有关精神，我校严格把控“三公经费”，其中公务接待费62.80万元，同比下降19.15%；公务用车运行维护费25.22万元，同比下降54.11%。因公出国费用144.56万元，较上一年度增加144.56万元，该部分费用从无到有的增加主要因为我校发展目标与发展思路的变化，即坚持以“培养工匠人才”为中心，以“重点走好两条钢轨，重视走出两条钢轨，加快走向国际市场”为思路，全力推进“产教融合、教育教学、创新创业、国际合作”四大工程。为切实打造我校四大工程，进一步提升专业教师履职能力，我校鼓励并加强教职员工外出培训；于2016年与肯尼亚建立了教育教学合作伙伴关系，并取得了良好的社会效应。 在项目支出管理方面，我校结合《行政事业单位内部控制规范（试行）》有关规定，进一步规范项目支出审核审批流程，明确支出所需附件资料，并聘请专业团队为我校支出管理提供专业建议，进一步规范项目支出管理。 整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果） 整体绩效目标： 争创湖南省卓越职业院校； 切实做好新校区建设收尾工作和债务风险化解工作； 重点打造五个核心专业群，提升学院核心竞争力； 深化产教融合和校企合作，重点打造好“三大平台”； 加快建设全国领先的数字化智慧校园。 产出情况： 1、2016年学院招生投档线高出湖南省控制线近200分，全年完成职后教育、培训1.5万人次，到账收入2370万元；2016年成功入围“湖南省卓越高职院校”建设项目，顺利完成争创湖南省卓越职业院校的目标。 2、2016年投入404万元完成新校区校园绿化、美化和景观文化建设等收尾工程，并依法、依规、依程序做好工程项目的验收、审计、结算和交付使用工作，成功打造了市委市政府满意工程。2016年偿还债务本金5500万元，并根据我校债务情况，制定了债务风险化解方案，有效防范了债务风险。 根据我校打造五个核心专业群的发展目标，结合创建卓越职业院校的契机，2016年共安排1000万元资金用于专业团队建设、实训基地建设、课程资源开发、应用技术研发和校企合作项目开发；新办轨道交通车辆运用与智能制造、轨道交通运营与物流管理、轨道交通电力牵引与机电技术三个专业，为进一步增强轨道交通教育教学走出了重要的一步。 按照重点走好两条钢轨，重视走出两条钢轨，加快走向国际市场的战略部署，2016年我校安排144.56万元用于专业教师外出培训；并于2016年与肯尼亚建立教育教学合作伙伴关系，取得了良好的社会效应。 按照“统筹规划，分步实施，需求影响，应用驱动”的原则，2016年安排500万元用于数字化校园改革升级；引进IT学院，加强数字校园建设，一定程度上实现了数字校园的目标。 审核意见 归口管理科室意见：（盖章） 绩效管理科意见：（盖章） 填报人： 联系电话： 填报日期：填报人： 联系电话： 填报日期：填报人： 联系电话： 填报日期：填报人： 联系电话： 填报日期：填报人： 联系电话： 填报日期：填报人： 联系电话： 填报日期：