【管理课件】XX集团公司绩效考核指标体系.pptVIP

一、奇正集团KPI指标体系 KPI（Key Performance Index）指标体系，主要是针对各部门（流程）工作绩效、符合当前战略的关键考核指标体系。 按考核部门确定的2002年考核指标汇总如下： KPI指标应用汇总表一 KPI指标应用汇总表二 KPI指标应用汇总表三 KPI指标应用汇总表四 KPI指标应用汇总表五 KPI指标应用汇总表六 KPI指标应用汇总表七 KPI指标应用汇总表八 KPI指标应用汇总表九 二、 各部门KPI指标说明1、营销公司指标 销售目标完成率 销售费用率 货款回收计划完成率 ARS战略成熟网点率 办事处综合分析报告 市场占有率 广告投放有效率 1.1销售目标完成率 1.2销售费用率 1.3货款回收计划完成率 1.4ARS战略成熟网点率 1.5办事处综合分析报告 1.6市场占有率 1.7广告投放有效率 2、极地公司指标 销售目标完成率 净利润率 营销模板完成通过 营销方案计划执行情况 2.1销售目标完成率 2.2净利润率 2.3营销模板完成通过 2.4营销方案计划执行情况 3、总工办指标 申请立项通过率 项目及时完成率 产品市场化技术手册完成率 产品技术资料、档案完整率 药浴治疗经营管理模式建立 3.1申请立项通过率 3.2项目及时完成率 3.3产品市场化技术手册完成率  3.4产品技术资料、项目档案完整率 3.5药浴治疗经营管理模式建立 4、供应部指标 采购活动标准化率 采购计划及时达成率 供应商交货一次合格率 采购价格指数 物料、供应商信息采集报告计划完成率 4.1采购活动标准化率 4.2采购计划及时达成率 4.3供应商交货一次合格率 4.4采购价格指数 4.5物料、供应商信息采集报告计划完成率 5、生产部指标 产品一次合格率 设备完好率 生产计划及时完成率 原料库存周转率 5.1产品一次合格率 5.2设备完好率 5.3生产计划及时完成率 5.4原料库存周转率 6、人力资源部指标 员工内部流动率 人员需求达成率 培训计划达成率 要职要员考察计划完成率 员工职业生涯规划完成率 6.1员工内部流动率 6.2人员需求达成率 6.3培训计划达成率 6.4要职要员考察计划完成率 6.5员工职业生涯规划完成率 7、财务部指标 财务数据及时、准确反馈率 计划预算控制完成率 非生产资金运用收益率 财务分析报告完成率（含办事处财务监督报告） 会计业务电子化率结算延迟天数 7.1财务数据及时、准确反馈率 7.2计划预算控制完成率 7.3非生产资金运用收益率 7.4财务分析报告完成率 7.5会计业务电子化率 7.6结算延迟天数 8、质管部指标 产品抽检比例 辅料最终合格率 质量反馈及时率 8.1产品抽检比例 8.2辅料最终合格率 8.3质量反馈及时率 9、办公室指标 公司催办查办事件执行率 管理制度汇编计划完成率 档案管理达标率 接待活动标准化率 9.1公司催办查办事件执行率 9.2管理制度汇编计划完成率 9.3档案管理达标率 9.4接待活动标准化率 10、审计部指标 审计计划完成率 审计报告通过率 审计规范制度建立 10.1审计计划完成率 10.2审计报告通过率 10.3审计规范制度建立 11、董事长办公室指标 会议规范执行率 董事长催办查办事件执行率 11.1会议规范执行率 11.2董事长催办查办事件执行率 12、企事部指标 文化宣传任务计划执行率 公共危机处理方案制定计划完成率 国际合作项目计划完成率 重大公关项目计划完成率 12.1文化宣传任务计划执行率 12.2公共危机处理方案制定计划完成率 12.3国际合作项目计划完成率 12.4重大公关项目计划完成率 13、法务部指标 假冒产品情况调查报告完成率及问题解决 合同法律条款失误率 13.1假冒产品情况调查报告完成率及问题解决 13.2合同法律条款失误率 14、实验室指标 实验项目计划完成率 实验报告通过率 14.1实验项目计划完成率 14.2实验报告通过率 15、网络中心指标 网页更新频数 局域网功能建设完成率 软、硬件及时维护率 喷绘设备使用计划完成率 15.1网页更新频数 15.2局域网功能建设完成率 15.3软、硬件及时维护率 15.4喷绘设备使用计划完成率 16、林芝厂指标 一次交货合格率 预算超支比率 生产计划及时完成率 接待规范流程建立 16.1一次交货合格率 16.2预算超支比率 16.3生产计划及时完成率 16.4接待规范流程建立 17、佛阁公司指标 净利润率 一次交货合格率 单位成本降低率 生产计划及时完成率 接待规范流程建立 17.1净利润率 17.2一次交货合格率 17.3单位成本降低率 17.4生产计划及时完成率 17.5接待规范流程建立 18、