内江市东兴区疾病预防控制中心质量记录格式.doc

质量记录格式 依据CNAL/AC01：2002编制 版 本 号：2006A/0 受控状态： 分 发 号： 2006—07—01 发布 2006—07 — 01 实施 目 录 01公正性检查记录 1 02借阅档案登记簿 2 03保密和保护所有权检查记录 3 04质量文件审批表 3 05质量文件发放/回收登记 5 06检验标准发放/回收登记 6 07受控文件一览表 7 08受控检测方法一览表 8 09质量文件修改申请 9 10质量文件修改通知书 10 11质量文件归档/销毁记录 11 12委托检测协议书 12 13合同评审记录 13 14合同执行偏离记录 14 15合同修改记录 15 16转包申请 16 17分包单位能力评审表 17 18分包协议书 18 19合格分包方一览表 19 20检测用物品采购申请表 20 21仪器设备采购申请表 21 22服务需求申请表 21 23采购计划 23 24供应商评价表 24 25合格供应商目录 25 26服务验收记录 26 27检测用物品入库记录 27 28检测用物品出库记录 28 29客户意见/要求表 29 30客户意见调查表 30 31投诉受理/处理记录 31 32不符合工作记录 32 33纠正措施记录 33 34预防措施记录 34 35在用记录格式目录 35 36内部审核年度计划 36 37内部审核实施计划 37 38内审检查表 38 39内审首次会议记录 39 40内审不符合项汇总报告 40 41内审末次会议记录 41 42内审报告 42 43管理评审年度计划 43 44管理评审实施计划 44 45管理评审会议记录 45 46管理评审报告 46 47业务科室人员培训申请 49 48年度人员培训计划 50 49年度技术人员能力确认、授权一览表 51 50岗位能力考核记录 52 51设施和环境条件监控记录 53 52有特殊要求的设施和环境条件一览表 54 53设施和环境条件维护记录 55 54设施和环境条件维修记录 55 55来访登记 57 56内务检查记录 58 57检测方法确认计划 59 58检测方法确认申请表 60 59检测方法确认记录 61 60新项目申请表 62 61新项目评审申请表 63 62新项目评审报告 64 63测量不确定度评估报告 65 64仪器设备验收记录 66 65仪器设备一览表 67 66仪器设备维护记录 68 67仪器设备期间核查记录 69 68仪器设备停用/报废申报/审批表 71 69仪器设备维修记录 72 70仪器设备脱离直接控制返回后检查记录 72 71仪器设备测量溯源申请 74 72仪器设备周期检定/校准计划表 75 73自校记录 76 74样品登记表 77 75样品保存、处置记录 78 76科室质量保证计划 79 77年度质量保证实施计划 80 78实验室比对及能力验证结果记录 81 79质量保证活动结果评审记录 83 80质量保证活动评审记录 84 81检测报告发放登记表 85 82检测报告修改记录 86 83实验室人员日常质量监督记录 87 84计算机文件管理申请/批准表 88 85允许偏离质量体系或工作程序申请审批记录 89  公正性检查记录 NDZJL-01№ 部门名称 ： 检查情况： 检查人： 日期 ： 违反事实描述： 检查人： 部门负责人： 日 期： 日 期： 处理情况： 部门负责人： 日 期： 备注：  借 阅 档 案 登 记 簿 NDZJL-02№ 序 号 日 期 科 室 案卷或文件的题名 利用 目的 期 限 卷 号 借阅人 签字 归还 日期 备 注  保密和保护所有权检查记录