甲供材料的管理和发放程序.doc

PG.甲供材料的管理和发放程序 A 第一次发布 First Issue 版本号 Rev 签发或版本说明 Issue or Revision Description 编制人 Origin by 日期 Date 审核人 Review by 日期 Date 批准人 Approve by 日期 Date ALHZ 日期 Date 保管员按照领料单的内容进行原材料的发放，保证发放的真确性。领料人应严格按照先移植后切割的原则进行材料的标识和分割。 材料分割后，保管员应及时检查、核实、下帐，对领用数量超过（或低于）计划用量10%的情况，应及时反映给计划员，由计划员负责通知技术部进行审核，由技术部根据审核的结果修改材料使用清单，并加盖修改人章进行标识确认。 材料领用后，保管员将一联领用单交材料责任工程师，用以作为材质证书发放的凭证，一联用以留底被查。 1）工程物项的领用和发放 技术部准备并发布领料单→施工队→班组→物项管理三方签字，完成移交手续。 技术部发布的领料单直接打印并分发给分队/班组； —领取某份领料单中的材料时需在领料单对应的项目后签字； — 领取人员需经技术部授权，对于授权人员的更换或资格取消，应书面通知仓库管理人员。 2）变更/NCR材料的领用、发放和退库 当施工队接到变更/NCR时，同时已经具备了领料单（作为附件）。 施工队必须将余料或废旧材料退还至库，且标识清晰，并填写退库单。退库单一式两份，施工队保留一份。 (阀门类材料的准备和发放 快速接头（WV）和流量视镜（IC）及疏水器（PU）归于阀门类 物项管理按领料单备料，按领料单进行安装前的准备，若部分阀门需车间调整，则施工队人员（经授权）在物项管理室所持的领料单所对应的阀门号后签字，并注明该物项已被领取。 物项申请单以电子文件的形式传递给技术部，经技术部审核申请单，准备领料单并发布，打印领料单并通知仓库备料，经仓库确认后直接用于现场。 申请的物项需要图号、阀门功能号、等图纸信息。 ( 贮存和保护 为避免甲供材料在现场的贮存时间过长，从准备和打印环节加强控制。材料在现场的时间尽可能控制在4周。所有在现场的阀门都应进行端口封堵和外保护，防止异物进入阀腔和被撞击或踩踏。 5甲供材料标识及跟踪管理 1.5.1材料进厂 材料进厂时先放入待验区，待验区应与已入库材料放置处严格分开，保管员对待验材料负临时保管责任。 采购员填写“入库通知单”，并将“入库通知单”与材料质量证明书交库房保管员。 C. 由库房保管员会同材料检验员对入库通知单的材料进行数量和质量验收。 D. 材料检验员按如下要求进行检验： 质量证明书应有效、内容应齐全、清晰； 按质量证明书对材料标记进行核对，通过实测核对规格是否与质量证明书一致，并通过称重点数核对重量及数量； 材料表面质量应该进行100%的目测检查，其质量应符合GB150HG20584、或是材料制造规范的相应规定； 材料的规格尺寸应进行不小于10%的检查，发现不合格的增加检验比例到20%，在次出现不合格该批材料进行100%的检验。 合金钢材料进场应进行10%的光谱检测，以确定该材料的化学成分的合格与否，如果发现不合格，由材料工程师判定是否进行力学性能和金相分析的检验。 检验不合格材料，应标有不合格标记，与合格材料严格分开，由材料检验员通知采购员作退货处理。有争议时，由材料责任工程师裁定。 材料经检验合格后，由材料检验员填写“材料入库检验记录”，并将记录单和材料质量证明书、入库通知单一起交材料责任人审核，确定材料编号。 对审核及复验为不合格材料，应有不合格标记，与合格材料严格分开，并通知采购员作退货处理。 1.5.2复验评定 如需复验的材料根据《容规》第25条规定进行。 理化性能复验其试样的切取、委托、试验和试验报告出具按LBT/QG-01.19-2008的规定。切割试样前，检验员应对钢号、规格、取样位置进行校对，符合要求后打钢印，确认方可取样。 超声波复验按LBT/QG01.20-2008的规定，复验后无损责任人应审查超声复验报告并在原材料复验记录表上，加盖复验合格字样。 当设计和规范要求进行材料复验时，应按照设计和规范的要求进行复验。 ( 材料的标识及跟踪管理 为了保证工程物项从开具到现场安装的正确使用，各流通环节必须进行标识的跟踪和维护。 ( 预制工程物项除满足安装技术规格书所描述的要求外，预制管段需加注单线图号和标识，有焊接标识要求的，在预制车间按要求完成预制焊缝的最终标识。支架加注支架号临时标识。 ( 阀门及相关物项 应挂有制作的功能号标识牌。 凡是被解体的阀门