深信塑胶模具制品(深圳)有限公司工程变更运作规范.docVIP

文件类别 文件编号 版次 生效日期 作业指导书 WI-QP001-01 A/0 2010-01-01 工程变更运作规范 WI-QP001-01 编 制 审 核 批 准  文 件 修 订 页 文件编号 WI-QP001-01 文件名称 工程变更运作规范 NO. 修订内容简述 版次 修订日期 批准人 备注 1 体系文件一体化整合，新体系文件版次均为A/0。 A/0 2010．01．01 彭建华 工程变更运作规范 1． 目的 为了使相关部门对工程变更有完整具体的程序可行,进而确保设工程变更后的产品质量,以符合客户要求。 2． 适用范围 适用于生产阶段影响产品质量和性能的(如：工艺、物料变更等)更改过程。 3． 定义 工程更改：量产后由于物料货源不足、供应商变更、顾客要求、实际生产原因的要求、性能/质量或要求标准的提升及更改。 4 职责 4.1　营业部负责工程更改内容的拟制、审核及现场指导。 4.2　生产部负责执行工程更改。 4.3 PMC部负责督导供方供应料件相应工程更改的正确执行。 4.4 生产部、营业部负责工程更改要求的提出。 4.5 品质部负责工程更改实施状况的监督，同时验证工程变更的符合性。 4.6　文控中心负责工程更改的复印、分发及回收作废和建档管理。 4.7 总经理负责工程更改的批准。　 5 运作过程 5.1 流程图(略) 5.2 工程更改原因包括： 5.2.1 顾客要求； 5.2.2 性能、质量或要求标准的提升及更改； 5.2.3 实际生产原因要求更改； 5.2.4 物料更改(物料货源不足、供应商变更等)。 5.2.5 人为疏忽输出资料产生的错误之更改。 5.3 工程更改要求的提出 5.3.1 对于客户要求的图纸、材料、设计及其他方面的变更，营业部可下发“工程变更通知单”。 5.3.2 对于生产工艺改进过程中涉及到材料改变的，营业部可下发“工程变更通知单”。 5.4 根据工程更改的实际情况决定是否进行更改试验，若不需要试验时可直接填制“工程变更通知单”； 5.5 “工程变更通知单”须总经理或其授权人批准后执行。 5.6 如合约要求时，涉及产品最终质量的更改应有顾客或其代表确认。 5.7 工程变更的会签： 5.7.1 营业部按变更内容通知营业工程，营业工程评估后按变更要求填写好“工程变更通知单”，并按要求对需要修改的物料清单（BOM），工艺文件及刀具进行修改，并核算对成本的影响。 营业部根据制造能力进行适宜性评审，并负责变更相关的工程文件，变更应力求符合当前生产程序的要求并不会发生质量风险。 5.7.2 营业部签完“工程变更通知单”，将修改后的工艺文件打印出完整的一份，一起交于品质部。 5.7.3 营业部传递“工程变更通知单”，由各部门根据变更要求对相关信息和产品进行变更和处理。生产部确认在线订单及半成品状况和数量；如有在线订单及半成品需与营业部确认是否需要暂停或继续生产。 PMC部确认原材料有无变化，如有变化，再确认变化前原料及变化后原料库存状况及数量。 营业部确认目前有无客户订单，库存品及处理方式。 品质部根据“工程/物料变更通知单”要求及会签信息确认是否需要改变质量控制标准及是否需要出具《清点通知》。 5.8 工程变更的下发及生效： 5.8.1 营业部将“工程变更通知单”会签完毕，交于文控中心加盖受控印章，作为原件存档，复印若干份下发至相关部门 ，并让接受部门签收；下发新版工艺文件给相关部门，让接受部门签收并当场把旧版工艺文件交于文控中心作废处理。 5.8.2 “工程变更通知单/文件、记录更改申请单”至新版工艺文件下发，旧版工艺文件作废后正式生效。 5.9 工程更改的实施 5.9.1 生产部应按工程更改通知书要求实施，并注意对更改前后半成品、在制品及成品进行适当标识和隔离。 5.9.2 工程更改涉及到供方进行更改时，由PMC部进行督导，使其正确执行相应的工程更改。 5.9.3 品质部应检查/监督工程更改的实施情况，并对更改后的符合性进行验证。若出现问题，应及时知会营业部及有关部门，以便采取措施。 5.9.4 必要时由营业部负责人召集有关部门人员参加会议，对工程更改进行讨论，协调或回顾落实情况。 5.7.5 “工程变更通知单”的编号和分发按《文件与资料管理程序》QP001执行 中管网通用业频道 《2009版制造业企业管理大全》内容更丰富、查看更轻松、