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烟草专卖局(公司)物流配送中心资产管理办法
XX市烟草专卖局(公司)
物流配送中心资产管理办法
为加强物流配送中心资产管理,规范资产管理流程,特制定本管理办法。
适用范围
本办法适用于物流配送中心固定资产、低值易耗品及各类耗材的管理。耗材是指:塑膜包装材料、标签纸、碳带、办公用纸、打印机电脑耗材、劳动保护用品等。
管理职责
1、物流配送中心成立资产管理组,组长由物流配送中心主任担任,副组长由物流配送中心副主任担任,组员包括:物流各部门负责人、各部门资产管理员(每个部门指定一个专职的资产管理员)和物流财务人员(物流总资产管理员)。职责是负责物流配送中心资产的验收、监督和处置工作。
2、物流资产申购部门严格按照市局(公司)的物资采购流程及其要求购置资产。
3、资产管理员负责固定资产和低值易耗品的实物登记、实物账管理、组织验收、盘点及各类设备的报修维护工作。
4、物流财务人员负责监督各资产管理员的物流资产管理工作,负责物流配送中心资产台账的管理。
5、资产使用部门负责资产日常保管及维护,遵循“谁使用、谁负责”的原则。资产卡片标签破损、脱落的及时到市局(公司)财务部门打印更新,重新粘贴好资产卡片标签。
管理要求
1、资产新增、调入、变更、调出时(指物流配送中心内部的流转),申购或使用部门在1个工作日内通知资产管理员做好相关登记。
2、新增的资产,资产管理员在3个工作日内组织验收,更新资产实物帐,固定资产和低值易耗品需要到市局(公司)财务科取得资产卡片标签,并粘贴到相关资产上,而其它资产则没有资产卡片标签。
3、物流配送中心对电脑、机器设备及其他资产的维修及维护保养,必须由资产管理员事先填写《设备维修维护申请单》交物流配送中心主任审批,通过主任审批后才能组织维修和维护。
4、低值易耗品交旧领新,使用部门要填写《废旧低值易耗品回收表》交资产管理员存档,回收的废旧低值易耗品每年集中处置一次。
5、耗材出入库由使用部门使用人当日填写耗材出入库手续。
6、固定资产盘点每半年度由资产管理员和物流财务人员抽盘一次,每年12月由物流配送中心资产管理组全盘一次。低值易耗品盘点每年12月由资产管理员和物流财务人员全盘一次。耗材盘点每月5日前由物流财务人员和使用部门全盘一次。资产管理员和物流财务人员每月对账一次,必须做到账账相符、账实相符。
7、已报废和闲置的资产,由资产使用部门资产管理员填写《拟处置资产明细表》交物流总资产管理员(就是物流财务人员),物流总资产管理员严格按照市局(公司)规定的程序进行处置。
四、考核办法
1、物流配送中心相关工作人员必须严格执行以上规定及程序,不得违反,否则将严厉处罚相关责任人。
2、物流配送中心相关工作人员擅自处理物流资产或资产挪作他用的,造成损失的,视情节轻重,追究相关人员责任。
本办法自公布之日起实施
2015年1月13日
附件:
1、资产管理流程
2、固定资产调拨单
3、废旧低值易耗品回收表
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