华东公司QHSE管理体系运行指南.doc

QHSE管理体系运行指南 一、目的 华东公司质量健康安全环境管理体系（以下简称QHSE管理体系）经过近一年时间的系统筹划和建设，目前已经进入了体系试运行阶段。为使各级单位能够按照标准要求顺利健康地运行该体系，充分保证体系运行过程的有效性，公司QHSE体系办公室依据Q/SY2.2标准以及公司体系文件要求编制此运行指南,希望能对公司在体系运行过程中起到指导作用。 二、适用范围 适用于公司内部运行QHSE管理体系的各个层面。包括华东公司各处室、各分公司、二级分销公司以及由我方实施全资化管理的各类油库、加油站、车队等基层单位。 三、管理手册和程序文件理解与执行要点 （一）总要求 理解和执行要点： 1、各级领导应能正确阐述为什么要建立QHSE管理体系；即对QHSE管理体系的认识；是如何确定建立QHSE管理体系的各个过程及如何实施的（参见管理手册中的4.1），又是如何持续改进其有效性的。即在建立和实施、持续改进QHSE管理体系的过程中如何做的。 2、各级领导应对所辖部门在建立QHSE管理体系过程中属于本部门的所有“过程”有相对详细的了解，并能描述本部门在建立QHSE管理体系过程中所作的工作。 3、各级领导应详细掌握本单位的人员状况、组织机构、服务内容、库站数量及容量等。 4、对所有外包工程应进行识别，并由相关管理部门实施控制。 （二）管理者代表 　　管理者代表应熟悉职责和权限见管理手册5.5.1.3条款。 （三）管理承诺、质量健康安全环境方针、目标 涉及部门：各级部门、油库、加油站。 相关文件：管理手册5.1、5.3、5.4.1条款、QHSE承诺、方针、目标 理解和执行要点： 1、全体员工必须熟悉、掌握和理解公司的质量健康安全环境管理体系的承诺和方针。 2、将华东公司QHSE目标逐级分解至分公司、二级分销公司和库站，并针对本单位的重要危害因素和环境因素，制定形成本单位的QHSE具体目标，分解时不得低于上级公司的QHSE目标。 3、各级部门根据本单位的QHSE目标分解到各部门。分解原则应针对各部门的具体职责工作制定细化的目标，分解时不得低于公司的QHSE目标。分解的目标应实事求是，结合实际，具有可操作性、可验证性、并且能够实现，并将目标纳入工作计划中。各单位应提供目标完成的证据，未完成的目标应提供原因分析及采取的措施。 4、由企业管理部门组织本单位各部门进行目标分解工作,并监督考核本单位的目标完成情况。 （四）职责和权限、内部沟通 涉及部门：各级部门、油库、加油站。 相关文件：管理手册5.5.1、5.5.3条款、《信息交流控制程序》 理解和执行要点： １．各级部门、库站和人员，应掌握在QHSE方面的职责和权限，与相关部门的接口关系要清楚，明确如何与相关部门岗位交接。 ２．员工应了解本岗位的危害因素和环境因素，已建立的预防、控制和削减措施及应急反应程序，以及紧急情况下的对外联系方式。 3、员工应了解方针、目标及其在实现方针、目标发挥的作用和职责。应了解内部沟通的方法、内容、渠道和频次，并保持相关记录。 （五）文件控制 涉及部门：各级部门、油库、加油站。 相关文件：管理手册4.2.3条款、《文件控制程序》 理解和执行要点： 1、适用于公司所有与质量健康安全环境管理体系有关文件的管理控制。 2、各级部门、油库和加油站应对自己所辖范围内的各种有效、适用或与QHSE管理体系有关的在用文件、资料、规章制度管理标准进行分类并整理归档，建立《受控文件清单》。 3、掌握标准及《文件控制程序》中关于文件管理过程中的各项规定（文件的分类及保管、编写与审批、编号、发放回收、更改作废、销毁及外来文件的控制等）和要求。 4、确保在使用场所没有无效版本的非预期使用。即工作现场不能使用过期的文件。 （六）记录控制 涉及部门：各级部门、油库、加油站。 相关文件：管理手册4.2.4条款、《记录控制程序》 理解和执行要点： 1．记录是证明QHSE管理体系有效运行的证据，具有为追溯、证实、采取、纠正与预防措施和持续改进提供信息的作用。各级部门、油库、加油站首先应理清各自日常所做的报表、记录，建立《记录清单》。 　 2、各级部门自行制定的记录编号、保存期限自行规定。 3、记录必须干净、整洁；字体工整；数据真实、准确；空白格划上斜线；写错时按要求更改；记录的标识、储存、保管、检索、保存期限均应符合规定。 （七）法律、法规及其他要求 涉及部门：各级部门、油库、加油站。 相关文件：管理手册4.3条款、《法律法规标准及其他要求控制程序》 理解和执行要点： 1、适用于公司对QHSE法律法规、技术标准及其它要求的识别、获取、更新，以及对其适用性、有效性的确认。 2、公司企业管理处负责国家法律法规、标准及其他要求的收集，所属各单位企业管理部门负责地方法律法规、标准及其他要求的收集。建立本单位《