COP020有害物质管理程序.doc

程 序 文 件 文件名称： 有害物质管理程序 文件编号： COP020 版本号： B/0 适用范围： 天朗开关事业部 编 制： 李志高2009/5/12 审 核： 审 批： 程 序 文 件 编号：COP001 标题： 有害物质管理程序 版/次：B/0 页次：共1页第1页 修 改 履 历 序号 版本 修 订 内 容 修订/日期 审核/日期 批准/日期 1 B/0 1、整合原有程序； 李志高2009-5-12 程 序 文 件 编号：COP001 标题： 有害物质管理程序 版/次：B/0 页次：第1页共10页 1、目的 明确有害物质的管理标准，规范有害物质的识别、评价及控制,以确保高风险的物料、工 艺、器具能得到有效的管制，满足客户产品环保要求，从而有效限制和减少使用有害物质对环境及人类造成的危害。 2、范围 适用于本公司天朗开关事业部产品从生产制造到成品所包含的原材料及辅助材料中有害物质的控制要求以及过程工序中对有害物质的管控。 3、定义 3.1 HSF(有害物质减免)：指的是相关的环保法规(如:RoHS WEEE等)及其它适用标准或客户要求中规定的任何材料的减少或消除。 3.2 HS物料/产品/器具(有害物质)：指的是相关的环保法规(如:RoHS WEEE等)及其它适用标准或客户要求中禁止使用的材料（包括：物料、产品、工治具、机器设备、测试仪器、包装包器等）； 3.3有害物质的识别：是指对产品的提供过程及相关的物料产品器具等进行调查分析,明确其是否含有或可能会含有有害物质的过程。 3.4 PPM：百万分之一，浓度单位，等价于重量计毫克/每千克（mg/kg）或0.0001% 重量比。 3.5 A类物质群（禁止使用物质）：RoHS指令或WEEE指令及国内外其它法律法规、标准或客户额外要求的禁止限制（回避）使用物质并规定限制含量。 B类物质群（管理或限制使用物质）：国内外有关法律法规或标准及客户额外要求的无规定限制，但考虑其有害性，在生产制造中予以掌握并管理使用的物质。 3.6 杂质：指在天然素材中含有，在作为材料的精制过程中无法完全除去的物质或者是合成过程中生成的在技术方面无法完全除去的物质。 3.7 有意添加：生产者明知道其将使用的材料中含有超过标准规定含量的有害物质但仍继续使用的（杂质除外）；或为了使产品、材料达到某种性能、功能，在原料中或工程工序过程故意添加有害物质的行为。此外，由于生产制造过程中监管不力，导致外部混入的，经检 程 序 文 件 编号：COP020 标题： 有害物质管理程序 版/次：B/0 页次：第2页共10页 验含有也视为有意添加。 4、职责 4.1 制造总经理 1) 有害物质管控系统机构人员的职责、权限和相互关系的确定； 2) 系统程序文件批准； 3) 负责组织建立、保持有害物质管控系统程序的有效性，达到相关客户控制要求； 4) 发生不符合有害物质异常情况的处理。 4.2 品质部 1) 协助管理者代表建立、保持有害物质管控系统持续运行； 2) 组织公司内部监督检查，客户有害物质管控审查的陪审； 3) 对RoHS指令及其他有害物质管控的相关法律法规、标准及客户的相关要求信息进行收 集、汇总、传达及必要的培训； 4) 客户RoHS指令及其它有害物质调查的响应； 5)有害物质控制标准的不合格品的处理及不符合的纠正与预防措施跟进、验证。 4.3 采购中心 1) 对供应商提供相关原料的有害物质调查、分析、评估，建立有害物质合格物料供应商 清单； 3) 供应商原料变更时，有害物质管理的重新调查，评估及信息传递。 4.4 生产车间 1) 有害物质不使用管理； 2) 原材料使用现场管理； 3) 选用变更原材料信息传达； 4) 半成品、成品有害物质含量不符合时的标识、隔离、处理、分析原因提出纠正预防措施； 5) 对机器设备的清洁、保养,防止管控内有害物质的混入。 4.5 物控部及客服部： 1) 协助合格成品RoHS区域状态的标识（针对有特别标识要求的客户）； 2) 协助不符合