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银宝公司质量管理检查评审表 条款项 符合 基本符合 不符合 自查 检查评估 5.原盐生产控制 5.2.1 原始记录齐全,报告及时 记录基本齐全,定期报告 记录不全,报告不正常 　 　 5.2.2 考核资料完整 有考核记录但不够正常 未考核 　 　 5.3.1 原料水无污染 偶尔有污水进滩 经常性使用污水 　 　 5.3.2 制卤过程符合工艺规定 基本符合 不符合 　 　 5.3.3 无混杂,老卤未回头 有混杂,无老卤回头 有混杂,有老卤回头 　 　 5.3.4 工区对生产单元正常考核 有考核但不够正常 无考核 　 　 按标准操作,且合格 按标准操作,但不合格 未按标准操作 　 　 符合要求 有护埝,也有露土 倒塌,露土,无护埝 　 　 灌池前有验收,有准灌证 有验收,有准灌证,但也有个别例外 未经验收就灌池 　 　 灌池工艺达标 有一项不达标 有二项或三项不达标 　 　 灌池卤水清净漂花 灌池卤水浑浊不清 老卤灌池 　 　 正常结晶工艺符合标准 有一项不达标 有二项或三项不达标 　 　 排除老卤及时,达到吨盐0.8方 老卤未排清,平均吨盐高于0.6方，低于0.8方 排老卤＜0.6m3/T盐 　 　 无加生卤,进浑卤,零加卤晒老卤,五分措施到位 五分措施已落实 时有发生,五分措施未落实 　 　 全封闭及防风到位,收放设备完好,塑布收缩幅度合格 全封闭及防风到位,收放设备完好 无全封闭和防风措施,塑布收缩未考核 　 　 活碴正常,除杂规范 活碴正常,结晶池内仍有杂物 正常活碴,但未除杂 　 　 结晶卤水化验及报告正常 化验的,但没通报 没化验也没通报 　 　 条款项 符合 基本符合 不符合 自查 检查评估 扒盐期间正常换并排 不关新卤,未晒老卤 不进行正常换并排 　 　 除杂已成习惯,工具齐全 工具齐全 未除杂,无工具 　 　 廪基符合规定标准 廪基经过整修 廪基未整修 　 　 苫封材料充分,洗净 苫封材料基本洗净 苫封材料未清洗 　 　 洗盐卤水超过2立方 1.5立方 不足1立方 　 　 扒盐机械设备经过保养维修,符合操作要求 符合安全操作要求 未保养维修,有设备缺陷 　 　 扒盐前池内卤水排放彻底 理通爽卤沟、有积卤 无爽卤沟,池内积卤 　 　 池内无杂物,四角盐剔除到位 四角盐剔除到位，有可见杂物 有杂物,四角盐未剔除 　 　 洗盐卤水合格 能见度合格,实行两步扒盐 洗盐卤水浓差大于规定,能见度差,未两步扒,老卤洗盐 　 　 盐上扒盐符合要求 池内盐基本无污染 出现破坏池板的 　 　 涮塘盐处理好,无三黑盐 无三黑盐 出现三黑盐的 　 　 分离筛使用正确 盐卤分离比较正常 盐卤分离不好,出现黑盐 　 　 扒盐督查正常,有记录 督查正常 未督查 　 　 5.6.1 堆廪时盐与泥土未接触,小盐面铺底或单独堆存 小盐面铺底或单独堆存 有人为污染廪盐的现象 　 　 5.6.2 大廪高度5米以下,无“三黑”、无杂物 廪盐内外颜色不一致 发现黑盐 　 　 5.6.3 按标准操作,且合格 无塌方 未按要求做 　 　 5.6.4 按规定开爽卤口门，控淋效果好 揭开部分苫封控淋的 无爽卤口门，未控淋 　 　 5.6.5 工区对生产单元正常考核 有考核无记录 无考核 　 　 5.7.1 原盐集运实行指令性 书面指令,也用电话指令 无指令性计划 　 　 条款项 符合 基本符合 不符合 自查 检查评估 5.7.2 集坨前清理环境,无杂物 清理环境,但仍有杂物 未清理 　 　 5.7.3 无小盐面及杂物装船.灌包 偶尔发生 经常发生 　 　 5.7.4 底脚盐处理好 在单元堆存爽卤 未进行处理 　 　 5.7.5 运输过程中无被盗,无污染 偶有被盗,无污染 有被盗和污染 　 　 5.7.6 集运时进行质量验收确认,并加盖验印标志 进行质量确认,但无验印 未进行质量确认 　 　 5.7.7 集运过程按规定进行考核 工区或航运公司一方进行考核 未考核 　 　 6.加工盐 6.1.1 原料盐符合国标二级盐标准、由计划科实行指令性集运 符合标准 未考核 　 　 6.1.2 按要求操作,考核正常 按要求操作 未考核 　 　 6.1.3 正常验印,除杂到位 正常验印 未验印 　 　 6.1.4 正常开展颗粒和白度检验并除杂 正常检验 未检验 　 　 6.1.5 筑包前进行品种和标识确认 正常确认 未确认 　 　 6.1.6 除杂到位,有质量标签 有质量标签 无质量标签 　 　 6.1.7 质量标签内容规范 内容完整 无质量标签 　 　 6.1.8 堆码整齐,苫封规范 堆码整齐 有污染情况 　 　 6.加工