鞋服有限公司-采购与供应商管理程序N.docVIP

机密等级：D 国辉鞋服有限公司 GUOHUI SHOE ＆ COSTUME CO., LTD. 采购与供应商管理程序 GH-QP-0７-01 编制：ISO推行小组 审核：____________ 批准：____________ 受控状态： 发布日期：2004年06月01日 福建晋江国辉鞋服有限公司程序文件 文件编号 GH-QP-07-01 版 次 A-0 采购与供应商管理程序 发行编号 生效日期 2004年６月１日 1目的: 为了采购产品符合规定质量要求,以达到生产顺畅,发挥采购机能并能圆满达成任务. 2.范围: 用于生产的原物料,设备,仪器等采购作业. 3.权责: 3.1物料需求单位:负责所需求物料需求之请购提出. 3.2采购部:负责采购作业,组织相关部门对供应商评估. 3.3品管部:负责原物料的进料验收. 4.相关资料: 4.1ISO9001:2000标准. 4.2《质量手册》 4.3《不合格管制程序》 5.定义: (无) 6.作业内容: 6.1采购作业程序 权责单位 流程图 作业说明 表单 物料需用单位 1.物料需用单位依据实际需求提出采购申请 2.需用单位将采购资料(品名,规格,数量,交货 时间, 质量标准，图面，色卡或样品等) 提 供给采购部，品管部。 采购部 1.采购部依请购单审核库存。 采购部 1.寻找复合条件的供应商。对其价格进行 协商，由副总经理确定最终价格。 采购部 1.小额数量由采购部经理核准： 副总经理　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.大额或重要的物料由副总经理核准。 采购部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.由采购部在合格供应商中采购。： 权责单位 流程图 作业说明 表单 采购部 1.依规定时间对供应商进行催货。材料追踪及生产进度表 1.由品管（或试验室）对物料进行检验： 品管部 客户QC 2.由客户QC对材料样品确认： 验收通通知单 3.合格则判收，不合格则判退. 4.特采由客户QC或副总经理批准。 采购部 1.不合格品通知供应商退回。 入库单 2.合格品办理入库，并妥善保管。 6.1.1开立请购单之原则： A.本公司生产销售所需物品之请购，一律要开立请购单。 B.请购单依需要填妥请购日期、单据编号、交货地点、材料编号、材料类别、品名、规格、用途、数量、单位等资料。 C请购单位依需要附采购规格，图面等资料以作为验收之依据。 .a、请购单最后呈报主管核准。 ,b、.请购单之变更，应由原请购单位按采购程办理后转采购单位处理，交货计划变更时亦同。 6.1.2询价： 一般情行下，每一种物料须2家以上供应商报价，但有以下情行例外； A.独家产品 B.独家代理 C.专利品; 原厂商的零配件无替代品. 客户特