鞋服有限公司-鉴别与追溯程序N.docVIP

机密等级：D 国辉鞋服有限公司 GUOHUI SHOE ＆ COSTUME CO., LTD. 鉴别与追溯程序 GH-QP-01-06 编制：ISO推行小组 审核：____________ 批准：____________ 受控状态： 发布日期：2004年06月01日 福建晋江国辉鞋服有限公司程序文件 文件编号 GH-QP-01-06 版 次 A-0 鉴别与追溯程序 发行编号 生效日期 2004年６月１日 1.0 目的： 为明确生产至交付所有阶段中产品的标识和实现可追溯性的方法，制定本程序。 2.0适用范围： 本程序适用于自生产至产品交付所有阶段对产品和包装进行标识以达到可追溯性的目的。 3.0权责： 3.1本程序适用于自生产至产品交付所有阶段对产品标识负主要责任。 3.2采购部、生管部经理及仓库主管对原材料标识和成品的包装装运标识负相应责任。 4.0相关文件： 4.1ISO9001：2000标准 第7.5.3节 5.0定义： （无） 6.0作业程序： 6.1标识 6.1.1每一产品批以型号和串号作为统一识别号。 6.1.2用不同的标记、标签表明产品所处的生产过程的不同阶段，见表1。 6.1.3串号、半成品号的编制方法由生产厂予以规定。 6.2追溯文件、记录 6.2.1所有可能追溯的文件夹和记录（见表1及表2），都应予以保留，妥善保管。 6.2.2根据表2《产品标识和可追溯性要求》，有关责任部门/人员应保证所需要的标识内容都记录在相应文件/记录中。 7.0质量记录 7.1产品标识和可追溯性要求。 表1 产品标识 加工状态 生产阶段 标褒形式 标识内容 责任部门 原材料 进货 标记（包装上的） 供方 品名/规格 批号 仓库班长 半成品 生产过程（加工工序） 标记 半成品批号 型号、串号 半成品批号 检验人员 生产班组 品管部 成品 生产过程（内包装） 商标 型号 串号 生产日期 品管部 产品 交付（入库） （外包装） 标记 型号 串号 成品库 GH-QR-02-01 表2 产品标识和可追溯性要求 部门 文件/记录名称 识别内容 业务部 合同/订单 订单制造明细表 缺货通知单 成品出仓通知单 品名货号/顔色/码段/数量/要求/运输及费用 客户名/合同号/日期/交货时间 NO/合同号/类型/下单日期/工厂货号/交货日期/客户订单号 帮面顔色/总数量 日期 客户名 型号 数量 日期 品名 型号 数量 技术部 开发部 样品/工艺过程卡片/图纸 名称/型号/样品类型/样品单号/货号/打单日期/完成日期/完成日期/顔色/尺码/双数/大底/配色图 生产厂 生产计划表/计划更改表 订单制造明细表 订单用料明细表 订单用料明细指令表 生产进度日报表 生产进度表 订单跟踪及生产进度表 计划号/日期 型号 投产时间 NO/合同号/类型/下单日期/工厂货号/交货日期/客户订单号/帮面顔色/总数量 日期/客户/排单号/订单号/订单数/出入库数 客户及订单号/工厂货号/双数/尺码/顔色/单号/日期/完成 客户/客户订单号/客户货号/商标/工厂订单号/工厂货号/双数/尺码/顔色/到位日期/计划出货。 生管部 （原料/半成品仓库） 生产材料收货单 半成品入库单 订单用料明细指表 生产进度日报表 生产进度表 订单跟踪及生产进度表 名称/型号/规格 供应商名称 批号 收料日期 名称/型号 批号 收料日期 名称/型号 批号 日期] 名称/型号 批号 日期] 到货日期 供货单位 名称/规格 批号 业务部 （成品仓库） 成品进库单 产成品出厂单 产成品出仓串号登记表 品名/型号/ 客户名 日期 产品名称/型号 发货日期 客户名 型号/规格 串号 品管部 原材料进厂检验报告 工序产品检验记录 交收试验记录卡 供货单位/原材料名称/型号/规格/批号/检验日期 日期 名称/型号 型号 串号 检验日期 GH-QR-02-02 核准 审核 制订 制订部门 修 订 记 录 次数 页次 修订日期 修订内容摘要 天马行空官方博客：/tmxk_docin ；QQ:1318241189