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巴中市经开区建设项目全过程跟踪审计实施方案[教育]
建设工程全过程跟踪审计和结算审计
实施方案
目录
TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc334087748 一、全过程跟踪控制审计相关法律、法规依据 PAGEREF _Toc334087748 \h 1
HYPERLINK \l _Toc334087749 二、全过程跟踪审计的目的与任务 PAGEREF _Toc334087749 \h 1
HYPERLINK \l _Toc334087750 三、服务范围及工作内容 1
HYPERLINK \l _Toc334087751 1、服务范围 1
HYPERLINK \l _Toc334087752 2、全过程审计的工作内容 PAGEREF _Toc334087752 \h 2
HYPERLINK \l _Toc334087753 四、咨询服务宗旨 2
HYPERLINK \l _Toc334087754 五、咨询服务模式 PAGEREF _Toc334087754 \h 3
HYPERLINK \l _Toc334087755 六、跟踪审计架构 PAGEREF _Toc334087755 \h 3
HYPERLINK \l _Toc334087756 七、全过程跟踪审计项目部组织结构图及人员职责 4
HYPERLINK \l _Toc334087757 1、组织结构 4
HYPERLINK \l _Toc334087758 2、机构人员设置与职责 5
HYPERLINK \l _Toc334087759 3、全过程审计人员职责 5
HYPERLINK \l _Toc334087760 八、跟踪审计内容 9
HYPERLINK \l _Toc334087761 （一）操作要点 PAGEREF _Toc334087761 \h 10
HYPERLINK \l _Toc334087762 (二)具体实施（本工程从施工阶段开始实施） PAGEREF _Toc334087762 \h 13
HYPERLINK \l _Toc334087763 1、合同条款的审查 13
HYPERLINK \l _Toc334087764 2、合同管理 13
HYPERLINK \l _Toc334087765 3、隐蔽工程的跟踪与验收 PAGEREF _Toc334087765 \h 14
HYPERLINK \l _Toc334087766 4、材料与设备的选购与定价 PAGEREF _Toc334087766 \h 15
HYPERLINK \l _Toc334087767 4、工程变更的审核 PAGEREF _Toc334087767 \h 18
HYPERLINK \l _Toc334087768 5、暂定金额的审核 PAGEREF _Toc334087768 \h 19
HYPERLINK \l _Toc334087769 6、工程进度款的审核与支付 20
HYPERLINK \l _Toc334087770 7、索赔费用的审核与控制 PAGEREF _Toc334087770 \h 20
HYPERLINK \l _Toc334087771 （三）竣工结算的审核 PAGEREF _Toc334087771 \h 21
HYPERLINK \l _Toc334087774 九、各阶段的质量标准、质量保证措施 24
HYPERLINK \l _Toc334087775 （一）、质量标准 24
HYPERLINK \l _Toc334087776 （二）、质量保证措施 PAGEREF _Toc334087776 \h 25
HYPERLINK \l _Toc334087777 1、组织保证 PAGEREF _Toc334087777 \h 25
HYPERLINK \l _Toc334087778 2、思想保证 PAGEREF _Toc334087778 \h 27
HYPERLINK \l _Toc334087779 3、技术保证 PAGEREF _Toc334087779 \h 27
HYPERLINK \l _Toc334087780 4、工作制度及流程保证 29
HYPERLINK \l _Toc334087781 5、质量控制制度保证 31
HYPERLINK \l _Toc334087782 6、其他保证 32
HYPERLINK \l _Toc334087783 十、审计过程档案管理 32
HYPERLINK \l _Toc334087784 十一、服务承诺及廉政 32
HYPERLINK \l _Toc334087785 （一）
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