质量体系文件执行率检查结果通报.doc

＃＃年上半年质量体系文件执行率检查结果通报 7月13日—7月26日，质建办结合半年绩效考核对各单位（部门）开展了质量体系文件执行率检查工作。此次检查主要对照体系文件，着重查看各单位（部门）在两项工作和基础管理方面的流程化、规范化、痕迹化管理情况，期间共查找待改进项28项，发现值得借鉴的、好的做法30项。现将具体情况通报如下： 一、检查情况 单位（部门） 类别 具体内容 祁门县局 待改 进项 1、5月20日质量体系培训使用的《会议记录表》与体系文件样表不符。 2、查祁门县局端午节礼品采购资料，未使用体现采购小组民主决策记录的《采购记录表》，不符合《物资采购控制程序》的要求。 好的 做法 1、县局在5月自行开展了一次体系内审，结合实际工作，分别制作了综合办、专卖办、稽查中队内审检查表，执行了检查，内审结束后制作了《内审报告》，开具了两项不合格，并落实了整改要求。 2、县局开展的“全员读书活动”，活动策划方案使用了体系系统性方案记录，活动定目标、定时间、定内容、定进度，每位员工都有笔记记录，符合体系目标管理的要求。 黟县局 待改 进项 1、查工作档案盒购销合同资料，《合同审批表》缺主管领导审批意见与签名。 2、未见办公楼及仓库改造维修供方资质材料，也未对供方进行合格性评价。 好的 做法 1、印发了《黟县局质量管理体系建设工作推进方案》，体系建设有组织，有策划。 2、在临时用工、小额办公用品采购和办公楼线路维修改造工作中，规范使用了体系表格记录。 3、县局将质量贯标工作纳入二级考核方案，把内审作为考核方法，在4-6月绩效考核中，分别制作了综合办、专卖办、稽管大队内审检查表，每月进行内审评分。在体系内审与绩效考核的结合上做了有益尝试。 黄山区局 待改 进项 1、查端午节采购活动材料，有采购会议记录，但未按《物资采购控制程序》规范使用采购记录。 2、出示了《印章使用登记表》，但该表编号不规范，不符合《文件控制程序》要求。 好的 做法 1、已开展3次全局体系知识培训，单位内审员自行制作了PPT课件，开展了授课活动；开展2次全员体系知识考试，培训记录较为齐全。 2、《合格供方目录》中对供应方的收集较为全面。 休宁县局 待改 进项 1、查局会议室及附属设施改造工程资料，工程策划、招标、审核、复核、公示流程符合体系文件要求,供方资质材料齐全，但未进行合格供方评价，未填写《采购记录表》。 2、查专卖办4月9日投诉记录，表格无编号，标题自行添加“休宁县局”，无投诉回访人签名；＃＃年1月28日受理投诉未使用规范记录。 好的 做法 1、查县局二、三级考核资料，县局对引入质量目标进行考核，做了有益的尝试。 2、综合办、专卖办、中队日常都使用《来人来访登记表》和《来电登记表》，与顾客的沟通记录较为完备。 歙县局 待改 进项 1、查＃＃年2月28日、3月7日两份《2357680投诉举报受理反馈单》，无回访记录。 2、查《合格供方目录》和《文件发放、回收记录》，表单填写不完整，有缺漏项。 好的 做法 1、县局及所属综合办、专卖办、中队都按季度开展质量目标分析，制作质量目标完成情况分析报告，报告有数据，有分析，有举措。 2、5月20日县局开展文秘知识培训，有四名员工未及时交作业，对此，县局对该四名员工开具了不合格处置单，提出了处置措施，要求四名员工限时整改，并对整改情况进行了验收，在当月进行了绩效考核扣分。 徽州分局 待改 进项 1、查稽查大队月总结，2次出现“管稽员”称谓，应为“稽管员”。 2、开展的“四要四不要”活动，有痕迹记录，但宣传单发放未使用《文件记录发放表》。 好的 做法 1、查2月份督查资料，查出某零售户“一证两用”的问题，并向专卖办开具了《督查信息反馈单》，专卖办当日进行了查处。督查工作能够发现问题，解决问题，没有流于形式。 2、查4月、5月、6月分局开展的取缔无证户专项行动材料，按体系文件要求分期制定了活动策划方案。 屯溪分局 待改 进项 1、查督查考核材料和《印章使用登记表》，记录封面使用了不同颜色的老版黄山烟草标识，不符合VI识别要求。 2、查《合格供方名录》及相关材料，《合格供方名录》未经领导审批，供方资质材料收集不足。 好的 做法 1、已结合分局实际更新《记录清单》，新增分局11项记录。 2、开展了“卷烟打假进社区维权知识问卷调查”活动，对活动结果进行了统计和分析，符合《数据分析控制程序》要求。 专卖科 待改 进项 1、查一季度考核得分汇总表，有一页无经办人与审核人签字。 2、查一季度考核小结，有零售户反映有专卖人员因彼此熟悉，在执法中未主动亮证执法的现象，对此，未出示信息传递及整改记录。 好的