烟草专卖县级营销部千条大户内控管理制度.doc

烟草专卖县级营销部千条大户内控管理制度 第一条 为了更好地监督千条大户管理工作的落实情况，根据县营销部的实际情况，本着严格、规范、自律、公正的原则，特制定本制度。 第二条 客户经理要了解当日辖区客户购烟情况，明确辖区的千条大户和潜在千条大户。发现未及时掌握客户购烟情况，形成千条大户和潜在千条大户的（了解形成千条大户的原因，并写出书面报告），视情况给予批评教育处分。 第三条 对千条大户进行跟踪监督，监督是否存在向无证户或小户提供卷烟，从中取利现象。发现跟踪监督不到位予以股室通报批评处分。  烟草专卖县级营销部社会库存采集内控管理制度 第一条 为了更好地监督社会库存采集工作的落实情况，根据县营销部的实际情况，本着严格、规范、自律、公正的原则，特制定本制度。 第二条 每月从24日开始到月底客户经理根据市公司的统一要求，利用与客户面对面或PDA对所辖片区客户卷烟库存情况进行清点，发现未进行库存采集的处以于批评教育。 第三条 采集库存必须认真、全面，既要采集前台库存，又要采集库房库存；如发现社会库存采集不全面处以于警告处分。 第四条 要结合库存和电子台帐购进情况，核实、检查串码经营、异地购进情况。若发现非渠道进烟情况，立即填报信息反馈单报内管部门调查。发现隐瞒事实不报，视情节严重处以待岗或解聘处分。  烟草专卖县级营销部基础信息维护内控管理制度 第一条 为了更好地掌握、维护客户基础信息，提升服务质量，根据县卷烟营销部的实际情况，本着严格、规范、主动、自律的原则，特制定本制度。 第二条 客户经理认真调查核实客户基础信息设施情况和经营情况。发现系统中客户基础信息与实际不符的给予警告处分。 第三条 根据客户基础情况，依据全国统一的卷烟零售客户分类标准，客户经理公平、公正对业态进行分类。发现擅自改变信息数据资料以提升客户业态等级现象，视情节严重处以待岗或解聘处分。 第四条 客户业态调整时必须按照审批程序，履行手续，严格把关，层层落实，并提交同级内管部门审核、调整。发现未履行相关手续，私自更改客户业态的视情节严重程度处于待岗或解聘。 第五条 每月3日由客户服务股股长将“零售客户类别调整情况表”报至同级内管股。发现不按时报送的追究当事人的相关责任。  烟草专卖县级营销部零售客户业态类别变更内控管理制度 为打牢“按客户订单组织货源”工作基础，稳妥推进“四维三层”预测工作的展开，进一步统一思想认识，明确任务要求，强化保障措施，坚持制度先行原则，特制定本制度： 组织机构 组 长：县营销部经理 副组长：县营销部副经理 成 员：营销部、内管办相关人员 工作职责 1、“两员”（客户经理、市场监管员）负责申批表的填写及初审工作； 2、两部门股长（客户服务部股长、内部监督管理股股长）负责实地落实、审批工作； 3、卷烟经营企业监管岗人员严把监管基础关； 4、分管领导，全面负责本制度的组织、执行、最后确认工作。 审批流程 1、客户经理填写变更审批表，内容包括：客户地址、名称、联系电话以及原业态、申请变更业态和变更原因等，并通过拜访签字确认； 2、“一对一”工作的市场监管员，通过对客户具体情况进行进一步了解核实，并结合内管工作的要求，提出审核意见，签字认可； 3、客户服务部股长审核，严格按照国标分类标准，对所申请的客户实际情况进行进一步的核实后，签字认可； 4、内部监督管理股股长审核，站在内管工作角度，对变更内容进行严格审批，并到店中实地落实后，签字认可； 5、卷烟经营企业监管岗人员审核，进行严格把关、落实签字； 6、分管领导最后确认审批; 7、由专人上报营销中心进行变更。