烟草专卖县级营销部卷烟经营自查工作方案.doc

烟草专卖县级营销部卷烟经营自查工作方案 为积极配合同级内部管理监督工作的开展，共同将贯标工作落实到位，本着主动接受内部专卖管理监督的原则，特制订本方案如下： 一、组织领导 为了加强烟草专卖卷烟经营自觉自查工作，经局务会研究决定成立卷烟经营自查工作领导组： 组 长：县营销部经理 副组长：县营销部副经理 成 员：客户服务部相关人员 领导组下设办公室在客户服务股： 主 任：客户服务股股长 成 员：客户服务股全员 二、工作职责 （一）在自查工作领导组的正确领导下，以维护“国家利益、消费者利益”的行业共同价值观为指导，严格按照内部专卖管理监督工作要求，对卷烟经营行为开展按月自查工作。 （二）对卷烟经营活动进行事前、事中、事后全过程的自查工作，着力于全面自觉规范卷烟经营行为，提高全员的自律意识。 （三）自觉主动地对卷烟经营过程进行日常管理监督，并及时向内部监管部门提供资料，备案、备查，实现对卷烟购销存经营行为全过程的监管，着力推动内部专卖管理监督工作日常化、制度化、规范化、痕迹化的进程。 三、月度自查内容 （一）卷烟销售方面 1、单品牌销售数量超过（低于）上个月该品牌销售量50%的； 2、单品牌一个星期销量超过该品牌本月销量50%以上的； 3、同类别零售户订货大致相同，但某一品牌订货数量差异特别突出的; 4、在促销过程中市场拜访是否遵守促销方案中的各项规定。 （二）订单采集方面 1、零售户单次订货总量或单品牌单次订货数量超过前三个订货周期平均数的150%的； 2、零售户在一个访销周期内订货次数超过营销部门规定的订货频率的； 3、超过营销部门核定单品牌或总量限量规定的； 4、零售户所订的卷烟结构、数量和经营户所处的地理位置及经营规模、经营业态等明显不符的，比如农村偏远山区的零售户突然订购高档卷烟且数量较大的；平时销量较大（小）的零售户突然出现销量明显下降（上升）的等； 5、同类别零售户订单大致相同，但某一品牌订单数量差异特别突出的（根据信息系统查出同类零售户的进货数量，然后进行排序，查找某一品牌进货量较大的零售户）。 （三）卷烟经营户管理信息方面 1、零售户属性频繁修改的； 2、有相同电话订货的； 3、访销周期内实际供货零售户与专卖许可证系统内的零售户不相符的; （四）特殊用烟 对特殊用烟的价格、渠道、审批程序违反规定的； 四、自查步骤 （1）在自查工作领导组的领导下，自查工作由县营销部一把手直接负责，安排自查人员进行自查情况的报送工作。 （2）自查工作由自查工作人员按照要求，对应自查内容逐项进行自查。 （3）对查出的问题，及时向同级内管部门报送。 （4）根据要求，认真填写各种自查报表，按时报送同级内部专卖管理监督办，备案、备查。 （5）每月对自查工作进行总结，并撰写自查报告及整改报告，按时报送同级内部专卖管理监督办，备案、备查。 五、整改的措施 （1）对自查发现的问题，要查找原因，及时整改，按照内部专卖管理监督工作要求，自觉规范卷烟经营行为，改进工作流程，整改措施同时报送同级内部专卖管理监督办公室。 （2）对在自查中被查出的违规违纪行为或问题比较严重的，严格按照有关规定对相关人员追究责任并进行处罚，同时追究相关责任人的相关责任，处理结果要同时报送同级内部专卖管理监督办公室备案。