烟草专卖局（分公司）安全管理实施细则.docVIP

XFYC XX县烟草专卖局（分公司）安全管理实施细则 文件编号 单位/部门 修订状态 A 安保科 页码 目的 为进一步加强县局（分公司）安全管理工作，提高《职业健康安全管理、环境体系》的运行质量，依据XX市烟草专卖局（公司）《危险源辨识风险评价和风险控制程序》GYYC-SP-03、《OHSMS运行控制程序》GYYC-SP-01、《目标、指标和方案控制程序》GYYC-ZHP-04、《机动车管理控制程序》GYYC-SP-02、《文件控制程序》GYYC-GP-01、《记录控制程序》GYYC-GP-02，《纠正和预防措施控制程序》GYYC-GP-03、《能力、意识和培训控制程序》GYYC-GP-04、《信息沟通与协商控制程序》GYYC-GP-05、《监测装置控制程序》GYYC-GP-07、《内部审核控制程序》GYYC-GP-08、《不符合、事故、事件处理控制程序》GYYC-ESP-01、《法律法规及其他要求控制程序》GYYC-ESP-02、《环境和职业健康安全绩效监测控制程序》GYYC-ESP-03、《应急准备和响应程序》GYYC-ESP-04、《新建、改建、扩建等建设项目环境/安全控制程序》GYYC-ESP-05的管理规定，结合县局（分公司）实际，特制订本细则。 范围 本细则适用于XX县烟草专卖局（分公司）安全管理活动。 3 职责 3.1XX县局（分公司）安保科负责职业健康安全管理体系的运行的指导、汇总、检查和验证不符合项的完成，以及第三层次安全管理文件的编制和修订。 3.2各部门负责执行职业健康安全、环境管理体系相关文件有关要求的规定。 4 程序要求 4.1 县局（分公司）安保科每年年初，根据市局（公司）《企业管理手册》制定的职业健康安全、环境方针，对外进行宣传，并传达到每个部门。 4.1.1 各部门组织学习市局职业健康安全、环境方针，使每位员工了解职业健康安全、环境方针基本内容，完善学习记录。 4.2县局（分公司）安保科负责组织危险源辨识，执行《危险源辨识风险评价和风险控制程序》GYYC-SP-03，各部门根据危险源辩识的依据和范围、性质和时限性，组织本部门员工，对本部门场所内各岗位的人员活动和设施中的危险源进行辩识，编制部门的《危险源辨识一览表》GYYC-SP-03-R-01报县局（分公司）安保科。 4.2.1　县局（分公司）安保科对各部门上报的危险源进行复核确认后，制定县局（分公司）《危险源辩识一览表》GYYC-SP-03-R-01，报XX县局（分公司）OHSMS管理者代表核准。 4.2.2 县局（分公司）安保科将县局（分公司）《危险源辩识一览表》GYYC-SP-03-R-01及时上报市局安全评价组评价，经OHSMS（职业健康安全管理体系）管理者代表核准后，编制县局（分公司）《危险源风险评价一览表》GYYC-SP-03-R-02、《设施-危险源风险汇总表》 GYYC-SP-03-R-04、《岗位-危险源风险情况表》GYYC-SP-03-R-05、确定《不可容许风险清单》GYYC-SP-03-R-03、制定《不可容许风险控制策划表》GYYC-SP-03-R-06，在县局（分公司）OA系统发布实施。 4.2.3 县局（分公司）各部门根据县局（分公司）OA系统发布的危险源管理的通知，编制本部门《危险源风险评价一览表》GYYC-SP-03-R-02、《设施-危险源风险汇总表》GYYC-SP-03-R-04、《岗位-危险源风险情况表》GYYC-SP-03-R-05、确定本部门《不可容许风险清单》GYYC-SP-03-R-03、制定本部门《不可容许风险控制策划表》GYYC-SP-03-R-06。 4.2.4县局（分公司）各部门在以下活动发生变化时，应立即组织相关岗位，对已发生变化的内容进行危险源辩识及风险评价，并向县局（分公司）安保科书面反馈及时更新风险控制的相关信息。 1)　发生新的场所、新的活动开展前； 2)　相关的法律、法规和其他要求发生变化 ； 3)　工作场所和设施发生变化； 4)　组织产品、服务和活动发生变化。 4.2.5由于县局（分公司）公司内部的经营管理不断发生变化，以及外部社会对组织的要求，以及法律、法规的变化，各部门在持续辨识危险源的同时，每年底由县局（分公司）安保科组织相关部门对各项活动进行一次危险源辩识，从而确定下一年需要控制的危险源，并及时上报市局安全评价组评价，修订县局（分公司）《危险源辩识一览表》GYYC-SP-03-R-01及《危险源风险评价一览表》GYYC-SP-03-R-02。 4.3县局（分公司）安保科和各部门应收集适用于县局（分公司）及各部门职业健康安全风险的法律法规及其他要求，执行《法律法规及其他要求控制程序》GYYC-ESP-02，编制《适用的法律、法规和