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卷烟货源组织管理作业指导书 1目的 以市场需求为原则，规范卷烟货源采购管理工作，保证及时、有效地满足市场对卷烟的消费需求；根据卷烟销售、库存及购销协议执行情况，对卷烟购销协议进行调整，使卷烟购进更加符合市场需求，确保＃＃市卷烟市场货源供应的持续与稳定。 2 适用范围 适用于卷烟营销中心制定年度、半年度采购计划、季度调整、分解执行月度合同及采购合同管理等货源组织的管理过程。 3 职责 3.1营销中心对年度销售指标进行分解、组织卷烟需求预测，确定需求并下达衔接任务，审批采供部上报的年度采购计划、半年协议、季度调整、月度衔接，并提出修改、调整意见，进行最终确认工作。 3.2营销中心主任审核采供部提报的各项采购计划。 3.3采供部负责与卷烟供应商加强沟通，制定年度、半年度采购计划、季度调整并与工业进行衔接，并依据卷烟销售和库存确定每月所需卷烟，分解执行月采购计划及相关合同整理、准确提报次月卷烟货款预算并及时填写《付款业务审批单》，交财务部门支付货款。 4 程序 4.1年度采购目标确定 4.1.1组织需求预测 4.1.1.1卷烟需求预测评审小组按照＃＃市烟草公司《“按订单组织货源”工作流程（试行）》及《“按客户订单组织货源”业务操作规范》，组织营销中心和各县级分公司开展卷烟需求预测，为货源组织提供可靠的市场信息。 4.1.1.2卷烟需求预测评审小组主要职责：定期组织召开需求预测评审会议；集中讨论和平衡营销中心采供部提交的半（全）年、季度、月度需求预测；确定市公司的半（全）年、季度、月度需求预测。 4.1.1.3卷烟需求预测评审小组组长由市公司副经理担任；副组长由营销中心主任、经济运行科科长担任。 4.1.2制定年度采购计划 各县级分公司根据市场客户实际需求制定年度采购计划，并提报至营销中心。 营销中心采供部货源管理员根据市局下达的年度总体经营目标安排及品牌规划方案，结合历史销售数据、动销库存，制订分牌号年度采购计划，并提报至营销中心。 4.1.3营销中心审核 营销中心主任负责对各县级分公司和营销中心采供部提报的年度需求计划进行审核，确定年度采购意向。 4.1.4卷烟需求预测评审小组审核 卷烟需求预测评审小组负责对营销中心上报的年度采购意向进行最终审批。审批未通过时，由营销中心采供部进行调整，重新提交审核。 4.1.5上报交易系统 审核通过的年度采购计划，由营销中心采供部货源管理员上报中国卷烟销售公司网站确认。 4.1.6具体参见《＃＃市烟草公司卷烟品牌管理制度》 4.2 半年协议的确定 4.2.1组织需求预测 卷烟需求预测评审小组按照＃＃市烟草公司《“按订单组织货源”工作流程（试行）》及《“按客户订单组织货源”业务操作规范》，组织全区营销中心和各县级分公司开展卷烟需求预测，为货源组织提供可靠的市场信息。 4.2.2制定半年采购计划 各县级分公司根据市场客户实际需求制定半年采购计划，并提报至营销中心。 营销中心采供部货源管理员根据市局下达的年度总体经营目标安排及品牌规划方案，结合历史销售数据、动销库存，制订分牌号半年采购计划，并提报至营销中心。 4.2.3营销中心审核 营销中心主任负责对各县级分公司和营销中心采供部提报的半年预测计划进行审核，确定半年采购意向。 4.2.4卷烟需求预测评审小组审核 卷烟需求预测评审小组对营销中心上报的半年采购意向进行最终审批。审批未通过时，由营销中心采供部进行调整，重新提交审核。 4.2.5与供应商衔接 营销中采供部主任根据审核通过的半年采购计划与卷烟供应商充分协商，衔接半年供货数量。 4.2.6拟定半年协议订单 根据工商双方衔接达成一致的要货意向，营销中心采供部主任提报卷烟需求预测评审小组审核，审核未通过，由营销中心采供部主任重新与供应商进行衔接。 4.2.7上报交易系统 营销中心采供部货源管理员根据卷烟需求预测评审小组审核通过的半年协议订单，通过国家局卷烟交易系统与卷烟供应商签订《半年工商卷烟购进协议》。 4.3 季度调整 根据《国家局“按客户订单组织货源”业务操作规范（修订）》规定，原则上上半年季度调整于3月30日前、下半年季度调整于9月30日前上报中国卷烟销售公司；上半年协议增补于3月底4月初，下半年计划增补于9月底10月初上报中国卷烟销售公司（具体时间以国家局、省局通知，在规定时间内上报）。 4.3.1补充货源测算 营销中心采供部货源管理员根据半年第一季度（第三季度）各品牌实际销售情况及半年协议完成进度，综合分析各品牌的历史及当前销售趋势，在省局下达增补指标的范围内，制定货源补充方案。 4.3.2工业衔接 营销中心采供部主任对货源补充方案进行审核，并将货源补充意向与工业进行充分沟通，确定工业能提供的供给数量。 4.3.4营销中心审核 营销中心主任对采供部提报的货源补充方案进行审核。 4