信用社（银行）稽核述职报告.docVIP

信用社（银行）稽核述职报告 紧张而有序的今年转眼就过去了，这一年来，在联社的正确领导下，在各专业股的配合下，以监事长为首的监察审计全体人员，以“三个代表”重要思想为指导，按照省联社加强内控建设的工作要求，围绕联社经营总体目标，开展各项稽核工作，一年以来我们稽核工作为营造安全、稳建的经营环境而尽力尽职，我们主要做了以下几个工作。 一、 全面完成和落实联社领导所赋予的各项工作。 今年以来我们在联社领导的安排和指导下，相继完成和落实一些工作。根据年度稽核工作计划和联社工作安排，结合各基层单位情况，开展了形式各样的稽核检查活动。（一）抓好离任稽核，对22名离任基层单位主任、副主任任职期间业务经营、内部管理、制度执行、廉政建设等方面情况，对15名拟任职人员履行职责情况进行稽核，及时向有关部门报送稽核报告，为领导和人事部门考核任用干部提供依据。（二）加强专项稽核，突出现金、两证管理、应收应付其他资产、内部资金管理、存单挂失、抵质押业务处理、大额贷款第二人调查、会办审批等重点，对全县34个基层单位会计出纳、信贷管理、内部控制等方面情况和联社财务费用支出情况进行了稽核,查找出各类违规问题116个。（三）抓好全面稽核。选择四个经营管理较为薄弱单位从会计出纳核算、信贷管理、安全管理、内部控制等方面进行全面稽核，对4名主任、12名外勤经放的1万元以上3813笔4821万元贷款组织核查，发现会计出纳、安全