尾矿库会诊检查表.doc

吉林省尾矿库安全生产专家“会诊”检查表 项目名称： 一、综合管理 检查人（签字）： 年 月 日 序号 检查项目 检查内容 检查方法 存在问题及检查结果 1 相关证照 企业工商营业执照、安全生产许可证、标准化证书及其他相关证照。是否在有效期内，相互间是否相符。★ 现场查阅 2 人员资格 1.矿山主要负责人、矿长、安全管理人员经依取得安全任职资格证书。 现场查阅 2.特种作业人员按照国家有关规定取得特种作业操作资格证书。 现场查阅 3 从业人员 从业人员按有关规定进行安全教育培训，合格后方可上岗。 现场查阅 4 安全管理机构 设置尾矿库安全管理机构并配备相应的安全管理人员、专业技术人员。 现场查阅 5 安全管理规章制度 建立健全各级安全生产责任制，制定以下安全管理规章制度：安全目标管理制度、安全奖惩制度、安全隐患排查治理制度、安全技术措施审批制度、安全例会制度、安全检查制度、安全教育培训制度、安全生产奖惩制度、安全生产档案管理制度、危险源管理制度、劳动防护用品管理制度、工伤事故上报与事故调查制度、应急管理制度和监测管理制度等。 现场查阅并询问检查员工熟悉掌握情况 6 安全规程和操作规程 应制定作业安全规程和操作规程，主要针对以下事项：尾矿库放矿、筑坝、巡坝、防洪和排渗、排水设施封堵等做出事前安排和事中、事后控制。 现场查阅并询问检查员工熟悉掌握情况 7 安全生产档案资料 尾矿库安全生产档案应齐全，主要包括：地形测量、工程地质及水文地质勘察、设计、施工及竣工验收、监理、安全预评价及验收安全评价、立项和审批等资料；年度计划、生产记录（入库尾矿量、排矿与筑坝方式、堆坝高程、库内特征水位和控制干滩长度）、坝体位移及浸润线观测记录、隐患检查记录及处理、事故及处理等。 现场查阅相关档案 8 个体防护 矿山企业必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 现场检查员工佩戴及使用情况 9 工伤保险 矿山企业应为从业人员办理工伤保险，因特殊情况不能办理工伤保险的，可以办理安全生产责任保险或者雇主责任保险。 现场查阅 10 风险抵押金 矿山企业应按规定足额缴纳风险抵押金。 现场查阅 11 安全投入 矿山企业每年应按相关规定足额提取安全措施费用。 现场查阅 12 应急预案 生产经营单位应针对可能发生的垮坝、漫顶、排洪设施损毁等生产安全事故和影响尾矿库运行的洪水、泥石流、山体滑坡、地震等重大险情制定并及时修订应急救援预案，配备必要的应急救援器材、设备，放置在便于应急时使用的地方。 现场查阅 应急预案应当按照规定报相应的安全生产监督管理部门备案，并每年至少进行一次演练。 现场查阅 13 应急救援 按有关规定成立事故应急救援组织或与相关救援组织签订救护协议。 现场查阅 14 尾矿库运行 1.尾矿库未经技术论证和安全生产监督管理部门的批准，任何单位和个人不得对下列事项进行变更： (一)筑坝方式；(二)排放方式；(三)尾矿物化特性；(四)坝型、坝外坡坡比、最终堆积标高和最终坝轴线的位置；(五)坝体防渗、排渗及反滤层的设置；(六)排洪系统的型式、布置及尺寸；(七)设计以外的尾矿、废料或者废水进库等。★ 现场查阅、检查 2.未经生产经营单位进行技术论证并同意，以及尾矿库建设项目安全设施设计原审批部门批准，任何单位和个人不得在库区从事爆破、采砂、地下采矿等危害尾矿库安全的作业。 3.企业应当根据国家有关规定，按照不同作业场所的要求，设置矿山安全标志。 15 尾矿库闭库 尾矿库运行到设计最终标高或者不再进行排尾作业的，应当在一年内完成闭库。特殊情况不能按期完成闭库的，应当报经相应的安全生产监督管理部门同意后方可延期，但延长期限不得超过6个月。生产经营单位应在尾矿库运行到设计最终标高的前12个月内，进行闭库前的安全现状评价和闭库设计。 现场查阅 16 尾矿库现状评价 尾矿库应当每三年至少进行一次安全现状评价。安全现状评价应当符合国家标准或者行业标准的要求。 现场查阅 17 工勘、稳定分析 三等及三等以下的尾矿库在尾矿坝堆至12～23最终设计总坝高时，一等及二等尾矿库在尾矿坝堆至13～12最终设计总坝高时，应对坝体进行全面的工程地质和水文地质勘察；对于尾矿性质特殊投产后选矿规模或工艺流程发生重大改变，尾矿性质或放矿方式与初步设计相差较大时，可不受堆高的限制，根据需要进行全面勘察根据勘察结果，由设计单位对尾矿坝做全面论证，以