QADB 特采作业流程A.docVIP

特采作業流程 文件编号:QAD-B04 版本:A4 制订日期: 2008年08月12日 修订日期: 年 月 日 核准 审查 制订 目的 使各相關單位了解特採之定義及作業程序。 適用范圍 2.1 適用於唯冠(深圳)有限公司. 2.2 適用於綠色產品和非綠色產品 3.1 採購部:材料特採申請單之提出及組織會簽,呈批,並將特採決議相關事項通知廠商. 3.2 資材部:特採作業配合部門. 3.3 品保部:對特採決議之執行及特采物料、成品及半成品品質追蹤,負監督之責任. 3.4 生計部:針對外包廠商及塑膠零件行使採購部之職能. .對批退批安排處理. 3.5 研發部:特採作業配合部門.負責對對此批評估特採之可行性 3.6 工程部:特採作業配合部門.負責對對此批評估特採之可行性 3.7 制造部:特採作業配合部門. 3.8 策略行銷處: 特採作業配合部門. 4.1 特採定義 ,直接進入. 4.2 進料檢驗: 4.2.1 ,經品保部主管確認后,作不合格管制.再通知﹑資材. 4.2.2 急料,或有其他必要需使用之原因時,使用(FORM NO:QAD-B04-01D)送相關單位會簽,並呈處長級以上主管審批後方可進行材料的使用. 4.2.3 特採申請單作業程序: 4.2.3.1 :因生產急需IQC拒收材料需辦理特採.採購或生計應填寫IQC進料檢驗記錄表.以及特採申請原因,並負責會簽相關單位.,正文歸檔,副本發放. 且需執行處長級以上主管批示內容. 4.2.3.2 /生計:應填寫生產需求狀況.如需求日期,需求數量等.當特採材料為綠色材料時,RoHS標簽. 4.2.3.3 品保部:應填寫拒收特採之意見及填寫有條件特採之處理狀況於/挑選單.RoHS標簽. 4.2.3.4 研發/工程:應針對電气(機構)特性及作業性,評估特採之可行性.或提出特采導入對策.. 4.2.3.5 制造:應對作業性或影響生產事宜提出建議(不必要時可免會). 4.2.3.6 : 必要時需由策略行銷處簽核意見. 4.2.3.7 : 由處長級以上主管核準. 4.3 成品: 4.3.1 ,經OQC課主管確認後開立 /記錄書(FORM NO: QAD-B43-08B)給相關單位,並對不良作不合格管制;當有重大品質異常時,OQC課主管確認後對不良作不合格管制,同時開立 (FORM NO:QAD-B04-02B)通知製造、生產計劃部、策略行銷、技術(RD/ENG)等單位做相.若為綠色材料和綠色產品，於表單右上角貼一RoHS. 4.3.2 生產計劃部、策略行銷部如因該拒收是”急件”,或有其他必要需出貨之原因時,得成品特采申請單(FORM NO:QAD-B04-04B).若為綠色產品於成品特採申請單RoHS標簽,主導會議進行成品特採評審會議討論.同時會簽相關單位,並呈上級. 4.3.3 特采申請單作業程序 4.3.3.1 :依OQC批退內容或反饋詳細內容填寫特採申請單，並主導特採評審會議召開. 4.3.3.2 :填寫急需出貨之相關事項,以及評估是否會造成客戶抱怨之可行性. 4.3.3.3 :依追蹤之不良原因,填寫特采之意見. 4.3.3.4 /研發:針對特採. 4.3.3.5 制造部:必要的時候提供不良樣品. 4.3.3.6 :由總(副)經理以各單位的評審結論進最後的裁判核准. 4.4 特採單中核準結論有下述幾種: 4.4.1 材料 4.4.1.1 特採(WAIVE): 品保部IQC以特採標簽貼上該批貨物上,填寫相關品質記錄準予入庫. 4.4.1.2 特採成立之附帶條件,如有重工作業,依處理. 4.4.1.3 全批退貨(REJECT): 由採購單位通知廠商退貨. 4.4.2 半成品/成品 4.4.2.1 特采(WAIVE) ,記錄相關質量序號准予入庫. 4.4.2.2 全批退貨(REJECT) .工程單位配合對策與返工流程擬定. 5.1 進料檢驗作業流程 (QAD-B03) 5.2 不合格品控制流程 (QAD-B12) 作業流程圖附件 6.1 特采作業流程圖 表單附件: 7.1 特採申請單 (FORM NO:QAD-B04-01D) (保存期限為一年) .2 品質異常處理單 (FORM NO:QAD-B04-02B) (保存期限為一年) .3 特採物料重工/挑選單 (FORM NO:QAD-B04-03A)(保存期限為一年) .4 成品特採申請單 (FOR