项目工程采购计划制订作业指引.docVIP

华夏幸福基业股份有限公司 项目工程采购计划制订 作业指引 编制 __________ 日期 __________ 审核 __________ 日期 __________ 审批 __________ 日期 __________ 修订记录 日期 修订状态 修订内容 修订人 审核人 审批人  目 录 1. 目的 4 2. 适用范围 4 3. 术语和定义 4 4. 管理职责 4 4.1. 总部财务管理中心、运营管理中心 4 4.2. 事业部招标委员会 4 4.3. 事业部高管 4 4.4. 事业部采购管理部门 4 4.5. 事业部其他相关部门 4 4.6. 片区总经理 5 4.7. 片区项目招采 5 4.8. 片区项目工程 5 5. 工作指引 5 5.1. 招采计划制定原则 5 5.2. 编制项目招采计划 5 5.3. 编制项目招采月度计划 6 5.4. 项目招采计划管理月报 6 5.5. 项目招采计划调整 7 6. 支持性文件 7 7. 相关表单 7 目的 规范工程采购计划的制订，制定本指引。 适用范围 本指引适用于项目工程采购计划的制订。 术语和定义 无 管理职责 总部财务管理中心、运营管理中心 负责项目招采计划、项目招采月度计划、项目招采计划管理月报的备案； 负责项目招采计划调整(延期＞28日)的备案。 事业部招标委员会 审批项目招采计划。 事业部高管 审核项目招采计划； 审批项目招采月度计划； 审核、审批项目招采计划管理月报； 审批-项目招采计划调整(14日＜延期≤28日)； 审核、审批项目招采计划调整(延期＞28日)。 事业部采购管理部门 审核项目招采计划、项目招采月度计划； 审核项目招采计划管理月报； 审核延期时间在14天～28天的招采计划调整。 事业部其他相关部门 负责项目招采计划、项目招采月度计划、项目招采计划管理月报、项目招采计划调整的存档； 项目管理部门负责项目招采计划进行审核； 片区总经理 审核项目招采计划、招采月度计划、项目招采计划管理月报； 审批延期时间在14天以下的招采计划调整； 审核延期时间在14天以上的招采计划调整。 片区项目招采 组织编制项目招采计划； 组织编制招采月度计划； 汇编项目招采计划管理月报； 申报项目招采计划调整。 片区项目工程 审核项目招采计划； 审核项目招采月度计划。 工作指引 招采计划制定原则 方便招标； 降低成本（集中采购）； 保证工期。 编制项目招采计划 片区项目招采负责项目招采计划的编制，由招标师根据公司《标准招采计划》模板，结合项目总体计划和工程进度计划，在3日内完成项目招采计划的编制，报片区项目招采经理。 项目招采经理对项目招采计划初步审核后，发起片区及事业部相关部门及领导对项目招采计划的审核审批： 片区项目工程土建工程师、经理：项目招采计划与施工计划的匹配性的审核； 片区项目部计划管理、计划经理：项目招采计划与项目计划的匹配性的审核； 片区总经理：整体审核； 事业部采购管理部门主管、经理：项目招采计划的审核； 事业部工程管理部门主管、经理：项目招采计划与施工计划的匹配性的审核； 事业部项目管理部门计划主管、经理：项目招采计划与项目计划的匹配性的审核； 事业部常务副总：整体审核； 事业部招标委员会：负责对项目招采计划的审批。 审批后的项目招采计划，事业部由项目管理部门、财务管理部门、行政人事部门的内勤专员负责备案；总部运营管理中心由招采工程师、招采经理、内勤专员分别备案，总部财务管理中心由造价工程师、成本经理、内勤专员分别备案。 编制项目招采月度计划 片区项目招采负责项目招采月度计划的编制，由招标师根据公司《标准招采计划》模板，结合项目月度计划和月度工程进度计划，在1日内完成项目招采计划的编制，报片区项目招采经理。 项目招采经理对项目招采计划初步审核后，发起片区及事业部相关部门及领导对项目招采计划的审核审批： 片区项目工程土建工程师、经理：项目招采计划与施工计划的匹配性的审核； 片区项目部计划管理、计划经理：项目招采计划与项目计划的匹配性的审核； 片区总经理：整体审核； 事业部采购管理部门主管、经理：项目招采计划的审核； 事业部常务副总：负责对项目招采计划的审批。 审批后的项目招采计划，事业部由项目管理部门、财务管理部门、行政人事部门的内勤专员负责备案；总部由运营管理中心及财务管理中心的内勤专员负责备案。 项目招采计划管理月报 片区项目招采经理负责组织招采月度计划的执行，事业部项目管理部门计划主管定期或不定期对招采月度计划的执行情况进行检查、监督、指导； 每月底，由片区项目招标师负责汇编