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项目质量计划编制指南 编写: 工程部、人力资源部 经济发展部、机电部 2005年2月20日 项目质量管理计划编制指南 一、说明： 1、本指南根据GB/T19001-2000标准，公司《管理手册》、《程序文件汇编》，国家及地方法规、行业管理规定、技术标准、规程的要求，以《项目质量计划控制程序》为框架结合公司的管理实践编制。其目的是为项目部编制《项目质量计划》提供指导性意见。各项目部需根据工程项目实际情况进行编制，原则是既覆盖标准又简明实用，并切实做好质量责任制的落实。 2、项目部需根据组织机构设置，明确各过程的管理职责，落实质量责任制。建议各条款由相关的责任部门或人员编制，由项目技术负责人组织评审后上报工程管理部组织有关部门或人员审核。 3、建议：对处于边远地区以及影响较小的小型工程项目（水工，1000万以下，交通、航运500万以下，市政、建筑、隧道、基础、金属结构、机电300万以下，但监理或业主有要求的除外），可根据质量管理体系要求，将质量管理计划与施工组织设计合编成一个文件，以简化文件的编制和审批手续。 4、二、项目质量管理计划编写指南 4.1总要求 本要素是对公司质量管理体系的总体要求，项目部无具体的实施内容。 4.2文件要求 4.2.1总则及4.2.2质量手册，项目部无具体的实施内容。 4.2.3文件控制 文件定义：信息及其承载媒体。 标准要求的文件控制内容： 1）文件发布前得到批准； 2）必要时对文件进行评审与更新，并再次批准； 3）确保文件的更改和现行修订状态得到识别； 4）确保在使用处可获得适用文件的有关版本； 5）确保文件保持清晰、易于识别； 6）确保外来（企业外部来的）文件得到识别，并控制其分发； 7）防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。 上述7点是文件控制的要点，也是检查和审核的关键点。 质量管理体系所要求的文件包括形成文件的质量方针和质量目标，管理手册，程序文件，与一体化管理体系有关的管理制度、项目管理计划、施工组织设计、施工方案、作业指导书、合同及设计文件、相关的法律、法规、标准、规范、与一体化管理有关的外来文件，记录（检查）表格等五个层次。 项目部实施要求： 本要素是综合要素，公司所属各部门、各单位均有实施要求。股份公司编制有《文件控制程序》进行管理，各部门、各单位需按程序文件要求实施。关联过程有5.4.2质量管理体系策划、7.1产品实现策划、7.5.2生产和服务提供过程的确认、7.5.5产品防护、8.5.3预防措施。 文件管理的基本过程： 文件结构的策划： 项目部文件结构策划的任务一是满足项目技术、质量、安全、环境、物资、外包等管理所需的管理文件的策划，归入到5.4.2条款。 二是满足产品实现所需的施工技术管理文件的策划，如：施工组织设计、施工方案、工程防护措施、预防措施、特殊过程和关键过程作业指导书、项目质量计划等，归入7.1、7.5.2、7.5.5、8.5.3条款。 三是项目施工所需的法规、标准、行业规范、地方规定、设计要求以及公司的体系文件、记录表格等。 四是外来文件。指企业外部有关单位来的文件，如：评优标准，设计单位文件，监理单位文件，建设单位文件、质量监督站文件以及其他有关单位来的文件等。 各项目部需针对承接的工程类别，根据策划的结果，对需要用到的与一体化管理体系有关的上述4类文件进行控制，编制项目工程受控文件清单，并进行动态管理。 文件编写： 公司的一体化管理体系文件已编制完成并已发布，项目部文件编写的任务主要是根据文件策划的结果，编写项目施工技术、质量和安全等管理文件。 文件的审批权限和编号按《文件控制程序》的有关要求执行。 文件发放的原则是确保需用的地方要有，应根据项目部机构设置及分配的职能将有效的文件分发到相关的部门或人员。 文件的使用就是按照文件的要求实施。 文件管理主要是明确文件的收发、标识、保存、传阅、借阅、报废等制度及相关责任，并作好记录。文件管理重点要做好收发和作废文件的标识和控制，做到需用的地方要有并防止使用作废文件。 工程项目实施完毕，相应的项目施工技术管理文件成为档案资料，按档案管理规定归档。 文件记录要求： 原则上标准要求的7点有实施的都要有记录，主要的有以下几种。 受控文件清单； 文件收文、发文登记表； 传阅登记表等； 文件变更记录表； 文件补发、复印和销毁申请表； 文件有效版本等。 4.2.4记录控制 理解要点： 记录定义：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件（标准注2：通常记录不须控制版本）。 记录控制内容：明确记录的标