合同谈判流程与控制表.docVIP

合同谈判流程与控制表 1．合同谈判流程与风险控制图 合同谈判流程与风险控制 业务风险 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 阶段 总经理 法律顾问 承办部门 相关部门 D1 D2 D3 2．合同谈判流程控制表 合同谈判流程控制 控制事项 详细描述及说明 阶段 控制 D1 1．对于重要合同或法律关系复杂的合同，应当指定法律、技术、财会、审计等专业人员参加谈判，必要时可以聘请外部专家参与 D2 2．总经理可以根据合同谈判事项的种类，授权相关人员履行审批权限 D3 3．承办部门在本次谈判未能达成谈判目标时，可以选择停止同现有谈判对象的合作，另寻合作伙伴或通过调整谈判策略与现有谈判对象另择时间进行谈判 相关规范 应建 规范 ( 合同管理岗位责任制度 ( 合同分级管理制度 参照 规范 (《中华人民共和国合同法》 文件资料 (《合同谈判方案》 责任部门 及责任人 ( 合同承办部门、财务部、审计部门等 ( 总经理、法律顾问、承办部门人员、其他相关部门的人员 如果不对合同谈判资料进行及时存档备案，可能导致资料丢失、遗漏等，从而给企业带来损失 合同谈判方案如果未经规范的审核、审批或超越权限审批，可能会产生重大差错而导致企业遭受损失 合同谈判人员如果选择不当可能导致谈判失败，进而增加企业谈判损失或因合同谈判目标不明确，可能导致谈判结果损坏企业利益，进而可能增加企业损失 2 审批 审核 3 否 结束 资料存档 执行谈判成果 达成谈判目标 进行谈判 编制《合同谈判方案》 收集合同谈判信息和资料 确定合同谈判参加人员 确定合同谈判目标 1 停止合作或 另行谈判 是 同谈判方协商确定谈判事项 开始 提供协助 参与谈判