供應商管理辦法.ppt

1: 新供應商導入辦法 A:供應廠商之選擇原則,必須具有公司,營利事業登記者. 且應符合下述條件之一者. 1. 具有完善制度及財務健全商譽良好者. 2. 品質制度健全者. 3. 具有設計,製造能力者. 4. 配合程度良好者. 5. 價格具競爭性者. B:供應廠商之調查與評鑑 1.依據廠商之選擇原則覓得合格的廠商依本公司規定填妥“協力廠商評鑑申請表”後,送交採購單位彙總整理並收集廠商基本資料後方能進行正式評鑑. 2.協力廠商評鑑 a):成立評鑑小組,由採購主導集合工程,品管,生技及VQA等相關單位,由各單位指派人員組成. b):經核准評鑑之廠商必須先填寫協力廠商評鑑表中廠商自評部份,並提供該公司之基本資料及組織圖及公司執照影本及合同影本. c):評鑑作業流程依“協力廠商評鑑作業流程圖”執行. d):評鑑小組進行評鑑結束後將已評分之評鑑表經該部門主管核准後送物料部採購統籌後續作業. e):如有任一單位評分未達合格標準者, 均判定為不合格廠商. C:工程部對廠商送樣之樣品進行規格檢驗及測試,並於合格後發行承認書及承認樣品.如不合格者由採購單位根據檢驗報告通知協力廠商改善及重新送樣.以上完成後均須於SAP系統中建立相關Q-Info資料. D: 承認之樣品因下列原因需取消承認:(1).設計變更. (2).被Disqualify的廠商. E: 工程部發行之承認書及承認樣品共三份,由VQA,廠商及工程部各保存一份. F: 交期管理 1.廠商交貨依據.廠商應依採購訂單上所訂定之數量,價格及交期交貨.如另有特別訂定外,則不在此限(如JIT或Consignment).廠商應於收到訂單後確認並回覆, 以示同意此項交易. 2.廠商應依訂單上所定之交期交貨(臨時通知則不在此限). 3.廠商交貨時應依訂單上之協力廠商交貨須知辦理交貨. G: 對判定為不合格之廠商,將要求其針對自身之缺失限期改善並提出改善報告,再由申請單位提出申請覆核,經連續評鑑三次仍無法通過合格標準之廠商將不再進行評鑑審核. H: 評鑑合格之廠商,將由採購進行廠商代碼及基本資料之電腦資料申請及材料單價之建立,並請廠商提供樣品交工程部承認及發行承認書,以為採購後續下訂單採購之依據. 2: 材料樣品之承認 A: 樣品之承認依“樣品承認作業流程”執行之. B: 材料,零件,加工品,模具試作品承認之送樣原則:被要求送樣之廠商以經本公司評鑑合格認可之廠商為優先. C: 樣品承認 a):廠商應依本公司之需求準備一定數量之樣品及其圖面規格及其檢驗報告,送予採購單位再由採購單位轉送工程部承認. 3: 跟催及管制 A: 為確保廠商能如期交貨,採購人員應於每週或每月製作交貨排程並傳送廠商以為交貨之參考(Delivery Schedule/YMRQ/YP31). B: 因短缺料而導致停線之材料應注意跟催. C: 交期變更 a): 本公司因業務需求可要求變更交期並發出“交貨變更通知單”,通知廠商並要求廠商立即確認並簽回, 採購得依據廠商確認之交貨變更通知單修正電腦系統. b): 供應商如違反採購合約之交期規定採購可無條件將訂單取消. 4: 價格管理 A: 報價單之取得原則應以已獲本公司評鑑合格之供應商為優先參考. B: 所有報價原則上應取得二家以上合格之廠商進行報價.(但客戶指定者不在此限.) C: 如遇無法比價或為Only source時,得採議價方式處理. D:採購人員應隨時注意市場價格變動狀況掌握先機提報對策. E:價格需經權責主管核准後才能發包並於電腦系統中建立. 5: 品質管理 A: 供應商應依本公司圖面或規範上規定之規格供應材料或零件,非經本公司同意不得擅自更改.如經查獲則依採購合約之處罰規定處理. B: 供應商所交付之材料經本公司品保人員判定不合格時,應找出其原因,並提出改善對策以避免品質不良之情事重覆發生. C: 協力廠商之輔導 a):輔導廠商之輔導小組由工程部, 品保部, 物料部及生技部成員組成. b):每月依“供應商管理辦法”對所有供應商評分, 連續三個月經評定