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某某化工股份公司外委维修、机械加工管理制度第七十七条 为了更好的管理好设备外委维修、机械零件的加工工作，规范作业的审批流程，便于月底结算，更为有效的管理外协工作。第七十八条审批流程(一)发生电机烧毁事故时，经办人必须写清楚设备所属工段、外委时间、名称及数量，由电气负责人在审批单中必须注明烧毁原因(对于原因不清的则由外委维修单位协同进行鉴定)，电气负责人签字必须是电气技术员签字确认，事故责任分厂厂长签字确认后，由设备管理科负责审批并联系外协单位。(二)外委机械加工时，经办人必须写清楚加工所属工段、时间、注明材料提供方(甲方或乙方)及材料材质、加工要求、加工件的规格型号、名称及数量，必要时可附加工图等。对于无法提供准确数据或图纸的加工件时，当审批通过后方可联系外委单位到现场实地测量并根据测量数据进行加工。(三)在加工过程中加工件材质未按照加工要求或使用甲方提供的材料进行加工；加工件未达到甲方的使用要求和使用精度，分厂经办人有权拒绝接收加工件，并要求乙方重新加工，同时汇报设备管理科。 (四)乙方交付加工件时，必须由甲方人员验收签字确认后，方视为合格。第七十九条管理细则(一)各分厂经办人必须将审批后的单据按照要求递交归口人员，便于月底结算。若有未按规定递交将每项每次处罚当事人(经办人)100元。直接下罚款单(二)工件交货时由设备(或工件)所在工段对加工件或维修件的质量和数量进行验收、核实，并将信息填写在“外委机加工、电机维修审批单”的第三联信息反馈栏内。若信息填写错误或不完善，每份单子每条50元；存在弄虚作假现象每次处罚经办人200元，并连带分厂相关签字人每人罚款100元。(三)维修审批单未经审批通过，分厂不准私自联系加工单位，如遇紧急情况可以提前与设备管理科取得联系，经批准后方可联系维修，事后一个工作日内必须补齐手续。凡每超出1个工作日处罚经办人50元，累记处罚最多不超过200元。凡发现有私自联系外委加工单位，每项处罚经办人200元，并与外委单位产生的费用公司将不予结算。 (四)所有外委维修及加工费用将计入各分厂当月检修材料消耗中，各分厂应重视此项工作，做好设备管理工作。原则上标准件不予外委加工。化工二分公司设备完好标准(动、静设备)设备达标内容检查标准检查方法实际指标情况减分额类别评价项目计划指标(一)关键设备设施1.设备基础稳固、无腐蚀、无松动1.基础松动每处减1分。2.基础变形、腐蚀每处减2分。3.设备基础变形、倾斜等每处扣减5分。通过检查设备基础实际状况评价。2.机体结构完好、无变形1.机体结构部分损伤、残缺、变形每处减1分。2.机体结构严重变形、损坏每处减5分。通过检查设备机体结构实际状况评价。3.仪器、仪表、控制阀齐全、完好1.附属仪器仪表缺少一处减1分。2.仪器仪表计量不准或损坏一处减1分。3.未定期校检减1分。4.开度是否与控制室一致一处减1分。5.阀的灵敏度是否正常一处减1分。6.设置是否合理一处减0.5分。通过检查或间接调查后核实设备附属仪器仪表的实际状况评价。4.自控设施及附件完好、功能齐全1.设计功能失效或降低一处减5分。2.缺少或不完好一件减1分。通过现场检查或间接调查核实后,按设备实际状况作出评价。(二)关键设备运行状态1.设备润滑良好1.视镜模糊一处减1分。2.视镜看不清一处减5分。3.稀油站、液压站，缺油、油过多及油变质一处减2-5分。通过检查设备润滑实际情况评价。2.设备泄漏无泄漏1.氯气、乙炔气、vcm等危险介质泄漏一处减3-5分。2.其余介质泄漏一处减1分。通过检查设备漏风、汽、水、油、电等介质的实际情况评价。3.设备负荷满足工艺存在超负荷一处减2分。按现场检查实际情况评价打分。4.设备振动、异声1非振动设备振动量≤0.1mm2 非正常转动发出的声音1.振动量超标一处减2分。2.设备有异常振动或异常声音一处减1分。一般设备通过检查设备实际情况作出评价。精密设备通过检测核实后评价。(三)关键设备保养维护1.设备表面表面清洁无积尘积泥油泥、集尘、集泥一处减2分。通过检查设备实际情况评价。2.外观着色按公司规范着色着色混乱或不着色一处减1分。通过检查设备实际情况评价。3.设备标牌清晰醒目标牌缺少或不清楚一处减1-2分。按现场检查实际情况评价打分。4.设备安全设施及通道清洁卫生、齐全规范走梯、栏杆、通道、照明缺少或不规范，一处减1-2分。按现场检查实际情况评价打分。5.备件及工机具种类齐全、定置规范、整齐摆放1.物品放置无明确的定置区线和标示牌，每处减1分。2.摆放不整齐，每处减1分。3.放置非定置物品及杂物，每处减1分。4.种类不齐全减2分。按现场检查实际情况评价打分。(四)关键设备点检维修1.设备标准执行操作规程设备标准未执行一次减1分。对照标准检查设备维护检修实际操作情况并抽查相关纪录后作出评价。