石油技术开发公司压力管道元件制造程序文件.docx

XX石油技术开发有限公司压力管道元件制造程序文件（依据TSG Z0004-2007编制）编 制：张 希 日期：2014年4月2日 审 核：饶世宏 日期：2014年4月2日 批 准: 周晓东 日期：2014年4月2日 受控状态：受控 分发号：2014年04月02日发布 2014年04月02日实施管理评审控制程序JKL/CX01-20141目的通过对公司质量保证体系的评价，确保管理体系充分、适宜、有效地运行，满足TSG Z0004-2007的标准要求，以实现公司的质量方针与目标。2范围适用于对本公司质量保证体系进行管理评审的控制。3职责3.1总经理主持管理评审，每年一次，评审现行管理体系是否充分、适宜和有效，并做出相应改进的决定。3.2质量保证工程师负责组织制定管理评审计划，报告管理体系运行情况，提供管理评审所需资料，以及评审决定的跟踪检查。3.3质量安全部协助质量保证工程师制定管理评审计划，以及所需资料的收集、整理和组织，做好管理评审的记录。3.4各部门按计划参加管理评审并作相关的报告，负责落实管理评审的决定。4程序4.1管理评审原则上每年进行一次，两次的间隔时间不超过12个月，由质量保证工程师审核管理评审计划，报总经理批准。当公司的产品、组织机构、资源等发生重大变化时，或产品质量有严重问题，有重大环保/安全事故，顾客及其它相关方有重大投诉时，可适当增加管理评审的次数，具体时间由总经理决定。4.2评审准备质量安全部按照批准的管理评审计划提前7-10天通知参加评审的部门和人员，要求做好相应准备，质量保证工程师起草质量保证体系运行情况，组织机构在质量保证体系运行中的适宜性，以及管理方针、目标的实施情况。4.3评审内容管理评审的内容应包括以下内容，但不局限于以下内容：质量保证体系运行情况，包括管理方针和目标的适宜性与有效性；质量保证体系内部和外部的审核结果（包括第三方审核和顾客审核）；参与沟通和协商的结果（如：工会和员工代表大会的决议等）顾客市场信息反馈（包括顾客投诉）以及来自外部相关方的交流信息(包括抱怨)的处理与改进；过程业绩和包括产品在内的符合性；管理目标的实现程度；资源保证能力，包括人员和资源的充分性和适用性；质量事件调查、纠正和预防措施的状况；以往管理评审的跟踪措施及其有效性；可能影响质量保证体系的变更，包括适用的相关标准(如特种设备安全技术规范或石油和天然气行业标准的变更)和组织机构的变更等；改进的建议和人力资源满足需要的要求；4.4评审的实施质量保证工程师按管理评审内容做详细介绍，并做质量保证体系运行情况及管理方针、目标实施情况报告；有关职能部门作管理评审内容的相应报告。由总经理主持经过管理评审会议讨论做出管理评审决定，由办公室负责管理评审的记录。4.5评审的结果4.5.1管理评审的输出应依据公司持续改进的承诺，包括与以下方面可能的变化有关的任何决策和行动：a) 质量保证体系绩效及其过程有效性的改进；b) 管理方针和目标的改进；c) 与相关方要求有关的改进；d) 资源需求；e) 其他质量保证体系要素的改进。4.5.2质量保证工程师负责评审记录的整理，编写管理评审报告。4.5.3管理评审报告经总经理审核批准后按《文件控制程序》进行发放。4.5.4管理评审报告发放范围 a）总经理、质量保证工程师 b）质量安全部、营销部、技术开发部、生产采购部、办公室。4.6有关部门按管理评审决定采取相应措施进行改进与完善，由质量安全部督促实施，并向质量保证工程师报告其实施效果。4.7管理评审的资料与记录按《记录控制程序》进行管理。5相关文件5.1《内部审核控制程序》5.2《记录控制程序》6相关记录6.1《管理评审计划》6.2《各部门质量体系运行报告》6.3《管理评审报告》文件控制程序JKL/CX02-20141.目的建立文件和资料的控制程序，确保对质量保证体系有效运行和生产起重要作用的场所都使用相应文件的有效版本。2.范围适用于本公司质量保证体系文件、技术文件和资料（包括外来文件，如法律法规等）的控制。3.职责3.1总经理负责《压力管道元件制造质量保证手册》（以下简称《质量保证手册》）及程序文件的批准。3.2技术负责人负责技术文件和资料的批准。3.3质量保证工程师负责组织质量保证手册和程序文件的编写，负责质量保证手册和程序文件的审核及二级以下管理性文件的批准。3.4各职能部门负责编制相关的程序文件及本部门三级文件和资料的管理。3.5质量安全部负责质量保证体系文件与资料的统一管理及其发放、回收与存档；负责质量保证体系文件的起草编制工作。3.6办公室负责公司外来文件的管理及发放。4程序4.1文件和资料的分类、编号4.1.1分类 a）体系文件：质量保证手册、程序文件、支持性文件（管理文件和技术文件及作业指导书）、记录表单格式等统称质量保证体系文件