石油设备制造集团HSE管理程序文件.docx

程序文件目录序号文件编码文 件 名 称页 码1XXZZ/CX-01《文件控制程序》22XXZZ/CX-02《记录控制程序》53XXZZ/CX-03《与顾客有关过程控制程序》74XXZZ/CX-04《环境因素识别、评价控制程序》105XXZZ/CX-05《危险源识别、风险评价和控制措施确定控制程序》136XXZZ/CX-06《法律、法规和其他要求控制程序》187XXZZ/CX-07《信息沟通控制程序》208XXZZ/CX-08《管理评审控制程序》239XXZZ/CX-09《人力资源控制程序》2610XXZZ/CX-10《基础设施控制》2911XXZZ/CX-11《质量计划控制程序》3212XXZZ/CX-12《设计和开发控制程序》3413XXZZ/CX-13《采购控制程序》3814XXZZ/CX-14《生产和服务提供控制程序》4115XXZZ/CX-15《对相关方施加影响控制程序》4616XXZZ/CX-16《运行控制程序》4717XXZZ/CX-17《监视和测量设备控制程序》4918XXZZ/CX-18《应急准备和响应控制程序》5119XXZZ/CX-19《顾客满意度控制程序》5320XXZZ/CX-20《内部审核控制程序》5521XXZZ/CX-21《过程、产品、环境和安全绩效监视和测量控制程序》5822XXZZ/CX-22《不合格品控制制度》6123XXZZ/CX-23《事故、事件、不符合控制程序》6324XXZZ/CX-24《纠正措施控制程序》6625XXZZ/CX-25《预防措施控制程序》6926XXZZ/CX-26《化学危险品控制程序》7127XXZZ/CX-27《适用性合规性评价控制程序》7328XXZZ/CX-28《作业许可程序》7429XXZZ/CX-29《变更管理程序》76XXZZ/CX-01《文件控制程序》1 目的本公司对质量/环境/职业健康安全/HSE管理体系所要求的文件实施管理，建立形成管理制度的《文件控制程序》，对质量/环境/职业健康安全/HSE管理体系所要求的文件进行控制（包括法律、法规等外来文件），确保在文件的使用现场得到文件的适用版本，防止使用作废文件。 2 适用范围适用于质量/环境/职业健康安全/HSE管理体系所要求的所有文件的控制。3 职责3.1 公司办公室是文件控制的归口管理部门，负责质量/环境/职业健康安全/HSE管理手册及程序文件的编制、发放、更改和管理。3.2 生产技术部负责技术性文件的及技术方案、施工方案的编制、更改和管理。3.3 公司办公室负责管理性文件的编制、更改和管理。3.4 各有关部门负责本部门相关文件和资料的控制。3.5 质量/环境/职业健康安全/HSE管理体系所要求的所有文件，由管理者代表审核，总经理批准。4 工作程序4.1 文件的分类和编号4.1.1 文件按内容可分为：管理手册(含方针和目标)、程序文件、形成文件的部分程序同时包含运行管理所需的有关管理制度，并在管理手册中表述属于此类情况的程序文件）、第三层文件（含规章制度、操作规程和记录表格）三个层次。4.1.2 文件按是否可控分为：受控文件和非受控文件。凡受控文件必须加盖“受控”印章并注受控号。4.1.3 文件按照下列方式进行编号：XXJT/□□—△△-年代号其中“XXJT”为本公司汉语拼音首个字母缩写，即“XX集团”；“□□”为文件代码，即文件名称汉语拼音首个字母缩写，例如：SC—管理手册，CX—程序文件，GL—管理性文件，JS—技术性文件等；“手册为XXJT/SC-2012（D版）；△△”为顺序编号，按阿拉伯数字01、02、03……排序。记录表格按照《记录控制程序》中的规定进行编号。4.2 文件的编制和审批4.2.1 管理手册由公司办公室负责编写，程序文件由各相关部门组织编写，管理者代表审核，总经理批准后发放实施。4.2.2 技术性文件由生产技术部负责编制，分管副总经理审批，由公司办公室统一发放。4.2.3 管理性文件由公司办公室负责编制，管理者代表审批，由公司办公室统一发放。4.2.4 其他文件（如记录表格等）由相关部门编制，部门负责人审批。4.2.5 文件审批应填写《文件审批记录表》或在文件原件上签字。4.2.6 《文件审批记录表》中应注明文件的发放范围。4.3 文件的发放4.3.1 公司办公室建立《文件发放/回收记录表》，注明文件编号，经审批后按发放范围发放文件。应确保各岗位员工明确其开展活动所依据的文件。4.3.2 文件发放前，所有受控文件均加盖“受控”章，并编写唯一性受控号。由公司办公室列入《受控文件清单》，并将受控号为“04”的文件由发放部门存档保管。4.4 文件的使用、保存和借阅4.4.1 公司办公室建立全公司的《受控文件清单》，各部门建立本部门的《受控文件清单》，并确保文件的适用性和