YQB-12生产过程控制程序.docVIP

目 录 1 目的 2 适用范围 3 职责 4 定义 5 工作程序 6 相关文件 7 质量记录 编制/日期 审核/日期 批准/日期 受控状态 4 3 2 1 更改编号 更改单号 更 改 页 更改条款 更改人 1 目的 对影响质量的生产过程进行有效控制，确保生产过程在受控状态下进行，使工序质量受控。 2 适用范围 适用于本公司所有产品生产过程的控制。 3 职责 3.1 生产部负责生产过程控制的归口管理和所需原材料、外协件、外购件及辅料的采购。 3.2 技质部负责组织过程的确认及过程结果的验证工作。 3.3 公司办公室负责员工的招聘、培训、考核等。 4 定义 4.1 特殊工序：工序的加工质量不易或不能通过其后的检验和试验得到验证，这种工序属于特殊工序。 5 工作程序 5.1 年度生产计划控制 5.1.1 生产部根据当年公司生产经营情况，并结合销售部提供的顾客订货情况和市场预测，在年底制订下年度《生产计划》，并报请生产副总经理批准后分发总经理、副总经理和相关部门。 5.2 月度生产计划控制 5.2.1 生产部根据公司库存量、生产能力、过程在制情况及供销部提供的顾客订单，于当月21日前做出下月《生产计划》，报副总经理批准后下发各相关部门。生产部根据月计划每周做出《工段周作业计划》下发工段进行生产。 5.2.2 生产部在发生下列情况时可对当月《生产计划》和《周作业计划》进行调整。 5.2.2.1 销售部根据顾客要求临时增加或取消的定单。 5.2.2.2 制造过程及其它变动因素导致计划变化时。 5.2.2.3 原辅料供应无法配合时。 5.2.3 生产变更 5.2.3.1 生产部收到销售部通知有关品种数量、交期、质量上变动时,应根据实际情况进行处理。 5.2.3.2 生产计划变动时,生产部应制订《生产调整计划》,将变动内容详载后,通知各工段及相关部门。 5.2.4 生产管理、统计 5.2.4.1 生产部库管员按要求统计并填报《加工产品动态盘存表》和《半成品、成品动态报表》上报生产部。 5.2.4.2 生产调度员依据《加工产品动态盘存表》和《半成品、成品动态报表》进行分析，以便掌握生产进度，及时协调安排。 5.2.4.3 生产部统计员每月25日前应做好本月生产月报,做出趋势统计并分析原因,报送生产部主管审核、副总经理批准后分发相关部门。必要时,各部门应针对原因制定相关的纠正/预防措施。 5.3 人员控制 5.3.1 公司办公室按《人力资源管理程序》组织对影响质量的人员进行有关岗位知识培训和有关质量管理基础知识的培训，做好培训记录并对其进行相应的考核。 5.3.2 当按照《人力资源管理程序》对有关人员进行考核及日常生产过程中的考评均不合格时,用人部门应书面向公司办公室提出，公司办公室将对其进行转岗(需培训合格方可上岗)或解聘，以免因人员素质不足对过程质量形成的潜在影响。 5.4 设备管理 5.4.1 各相关单位按《设备管理程序》和《监控和测量装置控制程序》管理各类设备。 5.4.2 操作人员按《设备管理程序》对操作设备进行日常保养并作好相应记录。 5.4.3 操作人员操作生产设备时应按照《设备操作维护规程》执行。 5.4.4 相关单位按照《工装管理程序》的要求使用合格的工装，并配合技质部做好定期校验工作。 5.5 生产现场的管理 5.5.1 按照《产品标识和可追溯性控制程序》、《检验和试验状态控制程序》做好产品的标识及检验和试验状态标识。 5.5.2 加工后的零件必须按规定的工位器具存放和流转，确保生产过程中的搬运不得改变在制品、成品的原有质量状态，发生异常时应要求技质部重新进行质量确认。 5.5.3 生产过程中发现的不合格品要明确区分，并按《不合格品控制程序》执行。 5.5.4 按照《工作环境管理办法》对生产现场的环境进行管理，以保证生产现场处于清洁、有序的状态。 5.6 生产过程用原辅料的控制： 生产部门应确保使用合格或授权让步接收的材料（含毛坯）、零（部）件。 5.7 当出现紧急情况（关键设备故障、人员短缺、材料或能源等供应中断、市场召回）时，生产部应组织各生产单位实施《应急计划》，保证产品按顾客规定要求准时交货。 5.8 过程控制 5.8.1 过程监视和作业指导书 各工段工序操作者必须使用受控的《作业指导书》（产品图、工艺规程、操作规程等），各工段的《作业指导书》应保持清洁、清晰、规范，放置在易看、易得到的