5-不符合项报告OK.docVIP

不符合项报告 NO:1 受审核部门 一车间 部门负责人 聂昌奎 审 核 员 钟国政、周兵 审核日期 07.5.13 不符合项来源 □内部体系审核,□二方审核, □产品审核, ■过程审核, 依据的标准或文件 　ISO/TS16949-2002、质量体系文件、产品图、检验标准 不符合事实描述: 查生产一车间机绕工序一4mm绕簧机工位工具摆放零乱，设备上有油污，灰尘，生产工位/检验工位不符合要求。 严重程度 □严重 ■一般 原因分析完成期限 07年 5 月13 日 要求整改期限 07．5．14 审核员/日期 钟国政5.13 对不符合事实的处置： 责令操作工按照设备操作规程及5S管理规则清理、清洁设备及工位清洁，并处以罚款。 制定/日期 聂昌奎 07．5．13 审核/日期 钟国政 07．5．14 发生不合格的原因分析: 操作员工加班生产后没有清理工位及清洁设备，员工对5S管理意识淡薄。 完成期限: 07年 5月 15 日 制定/日期 聂昌奎 07．5．13 审核/日期 钟国政 07．5．14 防止再发生的纠正措施: 及 组织员工对备操作规程及5S管理的再学习，提高员工素质，增强意识，为产品实现提供保证，为员工营造一个良好的工作环境。 完成期限: 07年 5 月 15日 制定/日期 聂昌奎 07．5．13 审核/日期 钟国政 07．5．14 验证结果:　合格 1.原因分析是否正确: ■是 □否　　 2.对不合格的处置是否合理: ■是 □否　 3.纠正措施是否合适: ■是 □否　 4.纠正措施的执行是否有效： ■是 □否　 相关的质量记录 员工培训及考核记录 验证人员/日期 钟国政 07．5．14 批准/日期 周兵 07．5．14 QR08-008 不符合项报告 NO:2 受审核部门 一车间 部门负责人 聂昌奎 审 核 员 钟国政、周兵 审核日期 07.5.15 不符合项来源 □内部体系审核,□二方审核, □产品审核, ■过程审核, 依据的标准或文件 　ISO/TS16949-2002、质量体系文件、产品图、检验标准 不符合事实描述: 查生产部一车间回火工序一盛具车内无产品流程卡,产品无法实施追踪. 严重程度 □严重 ■一般 原因分析完成期限 07年 5 月15 日 要求整改期限 07．5．16 审核员/日期 钟国政 07．5．15 对不符合事实的处置： 追查责任人，给予处罚。检查并补齐每道产品工序的流程卡。 　 　 制定/日期 聂昌奎 07．5．15 审核/日期 钟国政 07．5．15 发生不合格的原因分析: 产品在运输、转让过程中遗失产品流程卡。 完成期限: 07年5月 15 日 制定/日期 聂昌奎 07．5．15 审核/日期 钟国政 07．5．15 防止再发生的纠正措施： 加强运输、转让过程管理，召开会议向员工阐明产品流程卡可追溯性的重要性，增强员工意识，防止此类事件的再次发生。 完成期限: 07年 5 月 15日 制定/日期 聂昌奎 07．5．15 审核/日期 钟国政 07．5．15 验证结果:　 1.原因分析是否正确: ■是 □否　　 2.对不合格的处置是否合理: ■是 □否　 3.纠正措施是否合适: ■是 □否　 4.纠正措施的执行是否有效： ■是 □否　 相关的质量记录 加工工序流程卡 验证人员/日期 钟国政 07．5．16 批准/日期 周兵 07．5．16 不符合项报告 NO:3 受审核部门 一车间机绕工序 部门负责人 聂昌奎 审 核 员 钟国政、周兵 审核日期 07.5.13 不符合项来源 □内部体系审核,□二方审核