JHB-21产品审核程序.docVIP

目 录 1 目的 2 适用范围 3 职责 4 定义 5 工作程序 6 相关文件 7 质量记录 编制/日期 审核/日期 批准/日期 受控状态 4 3 2 1 更改编号 更改单号 更 改 页 更改条款 更改人 1 目的 通过在生产和交付的适当阶段对产品进行审核，以验证产品尺寸、外观、功能、包装、标识等符合所有规定的要求。 2 适用范围 适用于公司生产的所有产品审核的管理。 3 职责 3.1 技质部负责产品审核的归口管理。 3.2 产品审核组负责产品审核实施和结果的监控。 3.3 相关责任部门配合产品质量审核工作，负责不符合项的整改。 4 定义 无 工作程序 5.1 审核组成员要求:审核组成员为技术员和检验人员。检验人员要求在本公司有两年以上工作经历，技术员要求对产品熟悉，并经总经理批准授权。 5.2 技质部部长在审核员中指定审核组长,由审核组长制订《产品审核计划》并报副总经理批准执行。 5.3 产品审核计划可根据下列情况，对审核频次进行增加或减少的调整： 5.3.1 当顾客对产品质量有抱怨时； 5.3.2 当过程产品质量不稳定时。 5.4 取样规定 产品审核的样件由审核组于每次检查时,从该生产周期内所生产并经检验合格的入库成品中抽取。抽样采取随机抽样的方式。审核频次：每季度至少审核一次（结合产品全尺寸检验），每次至少审核2个品种，每个品种抽查5架（箱），每架（箱）抽查1件产品进行审核。审核项目按相应的产品技术资料进行。 5.5 审核实施和记录 由产品审核组负责按规定的频次、内容及抽样规定对产品进行审核。审核结果记录于《产品审核记录表》中，并形成相应的《产品审核报告》交技质部主管审核。产品审核按检验规范或产品图纸的要求执行并作好记录。 5.6 产品审核中发现不合格项时的处理 5.6.1 如果审核中发现的不合格项目，产品审核员应根据不合格的类型和严重程度确定纠正行动,并报总副总经理批准后通知责任部门实施，产品审核员负责跟踪纠正行动的实施情况。 5.6.2 如需要对产品审核中发现的不合格进行原因分析并采取纠正措施时，由产品审核员开出《纠正和预防措施表》,通知责任部门按《纠正和预防措施控制程序》进行原因分析、制定和实施纠正措施计划，技质部负责组织相关部门对实施效果进行验证和确认。 5.7 产品审核员负责整理、汇总产品审核记录，并交技质部保存。 6 相关文件 6.1 《纠正和预防措施控制程序》 7 质量记录 7.1 《产品审核计划》 7.2 《产品审核记录表》 7.3 《产品审核报告》 7.4 《纠正和预防措施表》 重庆市江汇机械有限责任公司 文件编号：JHB-21 程序文件 版 本： A/0 产品审核程序 页 码： 3/3