QM01-2017 质量手册0-2017版-19个过程-IATF.docxVIP

质 量 手 册QUALITY MANUAL (依据IATF16949:2016标准) XK/QM―2017版 本 ： B/ 0汇总编制： 审 核 ： 批 准 ： 分发号 ： 持有者 ： 2017年1月8日发布 2017年1月8日实施 精密机械有限公司发布 总 目 录序号过程代号过程名称过程归口 IATF16949:2016总条款标题ISO9001:2015条款特殊要求条款P1M1组织环境经营管理委员会4组织环境4.1理解组织及其环境4.2理解相关方的需求和期望4.3确定质量管理体系范围4.3.1确定QMS范围-补充4.3.2顾客特定要求产品和过程的符合性 产品安全P2S1领导作用经营管理委员会5 领导作用5.1领导作用于承诺5.2方针5.3组织的作用职责的权限公司责任 过程有效性和效率 过程拥有者5.3.1组织作用职责权限-补充 5.3.2 产品要求和纠正措施的职责权限P3M2风险机遇经营管理委员会6.1风险机遇的应对措施风险分析 预防措施 应急计划P4M3经营计划经营管理委员会/综合办6.2质量目标及其实施策划6.3更改的策划9绩效评价9.1.监视、测量、分析和评价9.1.1总则质量目标及其实现策划-补充 统计工具的确定 9.1.3分析和评价统计概念应用 优先级P5S2基础设施生产计划部（设备）/综合办 7.1.3基础设施7.1.4过程运行环境 工厂、设施和设备计划过程操作环境-补充全面生产维护 生产、工装、制造、试验、检查工装和设备的管理P6S3测量系统质量部7.1.5监测和测量资源.1 测量系统分析.1校准验证记录 实验室要求P7S4人力资源综合办（人力资源）7.1.2 人员 7.2 能力7.3意识 7.4 沟通7.2.1 能力-补充 7.2.2能力-在职培训7.2.3内部审核员能力7.2.4第二方审核员能力 7.3.1意识-补充 7.3.2员工激励和授权P8S5知识信息综合办7.1.6组织知识 7.5 形成文件的信息 QMS文件.1 记录保存 P9C1产品和服务要求及评审更改营销中 心8.2 产品和服务要求8.2.1顾客沟通8.2.2产品和服务要求的确定8.2.3产品和服务要求的评审8.2.4产品和服务要求的更改4.3.2顾客特定要求 顾客沟通-补充 产品和服务要求的确定-补充 .1产品和服务要求的评审-补充.2 顾客指定的特殊特性 .3 组织制造的可行性适用时，组织应保留下列形成文件的信息P10C2设计开发技术部8.1运行策划和控制8.3 产品服务设计开发8.3.1总则8.3.2设计和开发的策划8.3.3设计和开发的输入8.3.4设计和开发的控制8.3.5设计和开发的输出8.3.6设计和开发的更改工厂设施设备计划 .2 工程规范8.1.1运行策划和控制-补充 8.1.2 保密.2 顾客指定的特殊特性 .3 组织制造的可行性 产品和服务的设计和开发-补充 设计和开发策划-补充产品设计技能带有嵌入式软件的产品的开发产品设计输入 制造过程设计输入 特殊特性 监视 设计和开发确认原型样件方案 产品批准过程 PPAP 设计和开发输出-补充 制造过程设计输出 设计开发更改-补充 P11S6外部提供采购部8.4外部提供的过程、产品和服务的控制8.4.1总则8.4.2控制类型和程度8.4.3外部供方的信息总则-补充 供应商选择过程 顾客指定货源控制类型和程度-补充 法律法规要求供应商质量管理体系开发.1 汽车产品相关软件和带有嵌入式软件的汽车产品供应商监视供应商开发 外部供方的信息-补充P12C3生产服务提供生产计划部8.5.1 生产和服务提供8.5.6 更改控制 控制计划 标准化作业 作业准备验证 停工后的验证 生产排程更改控制-补充 .1过程控制的临时更改制造过程的监视和测量P13S7标识防护生产计划部/质量部8.5.2标识和可追溯性8.5.4防护标识和可追溯性-补充防护-补充P14C4售后服务服务部8.5.3属于顾客或供方财产8.5.5交付后活动9.1.2顾客满意 服务信息反馈 与顾客的服务协议顾客满意-补充P15S8产品和服务的放行质量部8.6 产品和服务的放行8.6.1 产品和服务的放行-补充8.6.2 全尺寸检验和功能性试验 8.6.3 外观项目 8.6.4 外部提供产品和服务符合性的验证和接受8.6.5 法律法规的符合性 8.6.6 接收准则P16S9不合格质量部8.7 不符合输出的控制顾客的让步授权不合格品控制-顾客规定的过程 可疑产品的控制 返工产品的控制 返修产品的控制顾客通知 不合格品的处置8.7.2组织应保留下列形成文件的信息P17M4内部审核质量部9.2 内部审核 内部审核方案 质量管理体系审核 制造过程审核 产品审核 P18M5管理评审经营管理委员会/管代9.3管理评