核电站机组常规岛安装不符合项控制.docVIP

版次 日期 章节 页码 修改范围及依据 Rev. D 99.12.10 全部 全部 根据PMS-18CI Rev. C版进行修订。 Rev. E 2.11 2000.2.25 2最后一行 8. 8.3.2 8.3.3 9. 11.1 附录F-4 9.2 2.1 附录F-1 5/30 8/30 9/30 9/30 10~11/30 13/30 18/30 10/30 11/30 24/30 对此条内容进行了修改。 将此条内容取消，序号顺延。 对此条内容进行了修改。 对此条内容进行了修改。 对此条内容进行了修改。 对此条部分内容进行了修改。 增加此流程图。 对此条部分内容进行了修改。 对此条部分内容进行了修改。 对此流程图部分内容进行了修改。 Rev. F 5.17 全部 全部 根据业主监查意见修改 Rev. G 2001.7.28 全部 全部 根据LANS200207LCLS意见修改 目 录 目的 范围 定义 相关文件 职责 程序 总体要求 不符合项的分类 不符合项的 “T”类划分 NCR发出之前的处理 安装原因的不符合项处理 交货接口不符合项的处理过程 SEPC对NCR的处理过程 不符合项的文件管理 记录 附录 目的 对岭澳核电站常规岛安装工程的土建接口活动及设备供应和系统安装活动中的不符合项进行严格控制，以防止不符合项被误用和安装，确保常规岛工程安装质量。 2. 范围 本程序适用于岭澳核电站常规岛安装合同涉及的土建接口及SEPC在物项验收、装卸、运输、贮存、加工、安装、检验、试验、预制、移交活动中发生或发现的不符合项。 3. 定义 为满足程序要求，特采用如下定义缩略语： SEPC： 常规岛安装承包商，指深圳山东核电工程公司。 ALSTOM： 供应商，常规岛的设计、设备或材料的供应者。 SUR： 供应商的现场代表，供应商派驻现场直接处理技术问题的机 构，这些问题属于供应商的设计范围，解决这些问题需要供 应商总部的协助、建议和认可。 LANPC： 业主技术代表，负责监督SEPC或其某一分包商在现场内外 进行的质量控制活动的业主代表。 ECC： 设备状况证书（见L-PMS-16） NCR： 不符合项，特性、文件或程序方面的缺陷，因而使某一物项的质量变得不可接受或不能确定。 安装不符合项： 在CI安装过程中，由SEPC或其他现场承包商造 成的不符合项。 交货接口不符合项： CI设备在现场交货时或交货后被发现的将影响设 计、使用寿命、安装、运行、性能或设备安全性 的不符合项的状况或损坏。 MRF： 由LANPC EPM发布的材料申请单(见L-PMS-27)。 4. 相关文件 L-PMS-18CI CI安装不符合项的处理程序 L-PMS-16 设备的交货检验和流动管理 L-PMS-19 土建和安装承包商的进度报告—内容及分发?? L-PMS-27 重新供货管理 L-PGP-11 安装竣工状态报告的内容和处理程序 QAM1.01 质量保证手册 QAP2.14 纠正和预防措施 QAP2.16 质量记录控制程序 5. 职责 各责任部门在提出不符合项的同时，负责提出不符合项处理方案。 QC部负责建立和实施不符合项的控制管理，负责对不符合项处理方案的审查。 QA部负责不定期的内部监查，日常的质保监督和检查，组织调查不符合项的产生原因，对纠正预防措施提出建议，定期对不符合项分析报告进行审查。 职能部室和施工处负责为实施纠正措施提供人力和物力。 计划部负责在工程进展月报中报告不符合项的进展状态。 发现和报告不符合项不仅是质量部门的责任，同时也是从事质量工作的SEPC全体员工的责任。 6. 程序 6.1 总体要求 NCN/NCR的所有描述、建议和签名都应写在原件上，并且只能用碳素墨水、蓝黑墨水或是不褪色的墨水。当各方面的意见不能都写在同一张原件上时，可写在NCN/NCR的附页上作为原件。 所有的部门和工程处不能在NCN/NCR原件上打孔。 NCN/NCR封面的底边应留出45mm以上的空白区供盖章。 6.2 不符合项的分类 不符合项的类别分为C1、C2、C3三类： 6.2.1.1 C1类—“未规定”的不符合项： 该类不符合项由SEPC或其分包商自身技术要求提出： ── 既不是在安装合同中或该合同的任何规范、标准所规定的； ── 也不是SEPC在收到的授权FOR US