全套完整公司程序文件管理汇编管理控制程序公司.doc

程序文件汇编 目 录 1. 文 件 控 制 程 序 Q/HGL-CX-4.2.3-2011 2. 记 录 控 制 程 序 Q/HGL-CX-4.2.4-2011 3. 管理评审控制程序 Q/HGL-CX-5.6-2011 4. 人力资源控制程序 Q/HGL-CX-6.2-2011 5.基础设施和工作环境提供控制程Q/HGL-CX-6.3/6.4-2011 6. 产品实现策划程序 Q/HGL-CX-7.1-2011 7. 与顾客有关的过程控制程序 Q/HGL-CX-7.2-2011 8. 采 购 控 制 程 序 Q/HGL-CX-7.4-2011 9. 生产和服务提供控制程序 Q/HGL-CX-7.5-2011 10.监视和测量装置控制程序 Q/HGL-CX-7.6-2011 11.环境因素识别程序 Q/HGL-CX-7.7.1.1-2011 12.法律法规及其他要求获取程序 Q/HGL-CX-7.7.1.2-2011 13.目标、指标和管理方案制定程序 Q/HGL-CX-7.7.1.3-2011 14.应急准备与响应程序 Q/HGL-CX-7.7.2.1-2011 15. 对相关方施加环境影响程序 Q/HGL-CX-7.7.2.3-2011 16. .固体废弃物控制程序 Q/HGL-CX-7.7.2.4-2011 17顾客满意程度测量程序 Q/HGL-CX-8.1-2011 18内 部 审 核 程 序 Q/HGL-CX-8.2.2-2011 19.过程和产品监视和测量控制程序 Q/HGL-CX-8.2.3/4-2011 20. 环境监视和测量程序 Q/HGL-CX-7.7.2.2-2011 21. 不合格控制程序 Q/HGL-CX-8.3-2011 22. 环境不附合控制程序 Q/HGL-CX-8.2.5-2011 23. 数据分析控制程序 Q/HGL-CX-8.4-2011 24. 纠正措施控制程序 Q/HGL-CX-8.5.2-2011 25. 预防措施控制程序 Q/HGL-CX-8.5.3-2011 . 文 件 控 制 程 序 1.目的 对与质量/环境体系有关的文件和资料的编制发布、修改进行控制，确保质量/环境体系运行的各场所都使用有效版本，防止误用失效和作废的文件。 2.适用范围 适用于与质量/环境体系有关的文件的控制。 3.职责 本程序由企管部负责实施，其他部门配合，具体职责在工作程序中阐述。 4.工作程序 4.1文件的编号规定 公司与质量/环境体系有关的文件编号采用如下形成： Q/HGL ⅩⅩ ⅩⅩ ⅩⅩⅩⅩ 年代号 条款号 文件类别号 企业标准代码 4.2文件的分类与编号 4.2.1文件资料可分以下几类 质量/环境手册，类别号以“SC”表示； 程序文件，类别号以“CX”表示； c. 作业指导书技术文件以“ZY”表示； d. 记录表格：类别号以“JL”表示； e. 其它管理文件类别号以“QT”表示； f. 外来文件和资料。 4.2.2文件编号 质量/环境手册：Q/HGL-SC-×××× 程序文件：Q/HGL -CX-××-×××× 作业指导书类：Q/HGL -ZY-××-×××× 记录表格：Q/HGL -JL-××-×× (技术部的有些表格编号,行业有编号的按行业原编号执行) 其它管理文件：Q/HGL -QT-××-×× 外来文件和资料按其原有编号管理，如国家标准等。 4.3文件的编写 4.3.1质量/环境手册和程序文件由管理者代表组织企管部和责任部门编写，其内容应符合下列要求； a质量/环境手册应包括：质量/环境方针、目标和指标，组织机构及职责，质量/环境体系要求及程序的引用，质量/环境手册的管理等。 b.程序文件应包括，目的、适用范围、职责、工作程序和涉及到的引用文件及相关的记录。 4.3.2作业指导书类的技术文件由技术部或该文件的使用部门编写。 4.3.3其他管理性文件由企管部牵头，由使用单位编写。 4.4文件的审批 4.4.1质量/环境手册和程序文件由管理者代表组织评审总经理批准,程序文件由管理者代表批准 4.4.2技术性文件由技术部编审，总工程师批准。 4.3其他管理性文件由企管部编审，管理者代表批准。 4.5文件的发放 4.5