建筑企业质量、环境、职业健康安全管理体系文件.doc

***集团有限公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件总目录 1 管理手册 2 程序文件 2.1环境因素识别与评价程序 2.2危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序 2.3法律、法规与其他要求获取与识别管理程序 2.4人力资源管理程序 2.5设备管理程序 2.6信息交流程序 2.7合同管理程序 2.8设计控制程序 2.9物资管理程序 2.10施工过程控制程序 2.11监视测量和试验装置控制程序 2.12监视和测量控制程序 2.13文件控制程序 2.14记录控制程序 2.15内部审核程序 2.16管理评审程序 2.17不合格品、纠正和预防措施控制程序 2.18事故、事件、不符合、纠正和预防措施控制程序 2.19应急准备和响应 ? 3 作业文件 3.1文件编写导则 3.2记录编号导则 3.3工程项目评价办法 3.4实施性施工组织设计编制作业指导书 3.5工程技术总结管理细则 3.6监视和测量计划编制作业指导书 3.7工程试验管理办法 3.8工程项目施工技术管理细则 3.9环境保护工作管理办法 3.10物资供应办法 3.11物资招标采购办法 3.12危险物品管理规定 3.13能源管理规定 3.14设备招标采购办法 3.15危险源辨识、风险评价办法 3.16内审员管理规定 3.17高中级及后备高中级管理人员考核、管理办法 3.18初级管理人员及专业技术人员考核、管理办法 3.19项目经理管理办法 3.20技师管理办法 3.21人力资源培训导则 3.22劳动合同管理办法 3.23人力资源规划方案制定导则 3.24员工因公伤亡事故应急预案编制作业指导书 3.25职业安全健康管理方案 3.26急性职业病危害事故应急救援预案编制作业指导书 3.27机械、电器设备潜在重大事故应急预案编制作业指导书 3.28火灾事故扑救应急预案编制作业指导书 3.29环境因素管理方案 3.30施工过程中潜在的重大事故/事件/环境破坏应急预案编制作业指导书 3.31提升顾客满意度的管理办法 3.32职业病防治管理办法 3.33工程项目策划书编制办法 环境因素识别与评价程序 0 目的 减少环境污染和环境风险，促进环境保护，以可持续发展满足相关方要求。 1 适用范围 适用于集团公司的办公区、 2 术语和定义 2.1 本程序中的术语采用GB/T19000-2000标准、GB/T24001-1996标准、GB/T28001-2001标准中的术语。 2.2 产品生产环境：指与工程项目产品相关的物资供应过程、设备管理过程及办公和日常生活。 3 职责 3.1 管理者代表：批准重要环境因素清单； 3.2 工程部：负责完成4.5、4.6； 3.3 事务处：负责对集团公司办公区及生活区环境因素的识别、评价与管理； 3.4 相关部门 3.4.1 设物部：协助工程部完成4.5、4.6； 3.4.2 安质处：协助工程部完成4.5、4.6。 3.5 项目部：负责所在项目环境因素的识别、评价与管理； 3.6 项目部工区：负责具体实施所在项目环境因素的监视、测量和控制。 4 工作程序 4.1 环境因素的识别 4.1.1 环境因素的识别应考虑三种状态（正常、异常、紧急）和三个时态（过去、现在、将来）。 4.1.2 环境因素识别时应包括 a）由于集团公司办公区、生活区和产品生产环境所排出的水、气、声、碴、废以及资源、能源的消耗给公司、周围居民、地区等造成的环境影响； b）集团公司必须的原材料以及各相关方的活动所产生的环境影响； c）正常运行条件、异常运行条件以及可以合理预见的情况或紧急状态（如火灾、爆炸事故）所伴随的潜在的重大环境影响； d）以往遗留的环境问题，现场的、现有的污染及环境问题，以及工程实施、交付中的活动可能带来的环境问题和将来潜在的法律、法规和其它要求。 4.1.3 环境因素的识别具体可采用过程分析法。 4.2 环境因素的评价 4.2.1评价时机 a）集团公司管理体系建立之初进行初始环境评价； b）以工程项目为对象，于开工前进行； c）在相关法律法规变更或追加、涉及到新开发或修改的活动、产品或服务、以及相关方等要求情况下，可适时进行环境影响评价。 4.2.2评价依据 a）环境影响的范围 b）环境影响的持续性或可恢复性 c）环境影响发生的频次 d）资源消耗程度 e）相关方关注程度 f）环境法律法规符合性 4.2.3评价方法 环境因素的评价方法采用多因子综合打分法。如下表： 评价因子 等级描述 得分 评价因子 等级描述 得分 a环境影响范围因子 周边性小影响 1 b环境影响持续因子 1天内可恢复 1 区域性大影响 3 1周内可恢复 3 全球性大影响 5 1年内不可恢复 5